Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2022 год

в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 14.02.2023 г. № 84, руководствуясь Уставом Батыревского муниципального округа

Собрание депутатов Батыревского муниципального округа РЕШИЛО:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2022 год, согласно приложению к настоящему Решению.

2.Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию по вопросам экономической деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам, земельным и имущественным отношениям.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ВрИО главы Батыревского

муниципального округа

Чувашской Республики Н.Н. Раськин

Заместитель председателя

Собрания депутатов

Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики Г.Г. Абейдуллова

Приложение к решению Собрания депутатов Батыревского МО Чувашской Республики

от 30 марта 2023 года № 11/1

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Батыревского района

Чувашской Республики за 2022 год

Общие сведения о муниципальных программах Батыревского района

Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района за 2022 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (постановление администрации Батыревского МО от 14.02.2023 г. № 84).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2022 году реализованы мероприятия в рамках 19 муниципальных программ Батыревского района:

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;
Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений»;
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»;
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»;
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»;
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»;
Муниципальная программа «Содействие занятости населения»;
Муниципальная программа «Развитие образования»;
Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»;
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
Муниципальная программа «Экономическое развитие»;
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»;
Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»;
Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»;
Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии».

В 2022 году в Батыревском районе реализованы мероприятия в рамках 19 муниципальных программ общий объем бюджетных средств на реализацию которых составил 1 млрд. 76 млн. 228 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 млрд. 14 млн. 860 тыс. руб. или 94,3%. Всего, вместе с подпрограммами обеспечивалось достижение 232 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 219 или 94%, в т.ч.:

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018г. №1293 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского района от 31.05.2019 № 396, от 27.12.2019 №1207, от 28.05.2020 №489, от 27.11.2020 №1049, от 12.01.2021 №3, от 26.05.2021 №424, от 29.11.2021 №904, от 16 мая 2022 г. Содержит 2 подпрограммы, охватывает 1 целевой индикатор, который выполнен. Плановый объем финансирования – 2 млн. 489 тыс. руб., исполнение – 1 млн. 893 тыс. руб. или 76%.

Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018 г. №1290, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского района от 14.11.2019 №968/1, от 25.12.2019 № 1167, от 29.04.2020 № 401, от 27.11.2020 № 1027, от 12.01.2021 № 7, от 24.05.2020 № 412, от 29.11.2021 №905, от 30.12.2021 № 1049, от 16 мая 2022 года № 457, содержит 2 подпрограммы и 7 целевых индикаторов, которые выполнены полностью. Плановый объем финансирования – 13 млн. 124 тыс. руб., кассовое исполнение – 100%.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Программа утверждена постановлением администрации Батыревского района от 28.12.2018 №1302 с изменениями, внесенными постановлением администрации Батыревского района от 30.12.2021 №1048, 14 января, 22 марта 2022 г., содержит 3 подпрограммы, охватывает 13 целевых индикаторов, из которых полностью выполнены 11 (85%). Плановый объем финансирования – 774 тыс. руб., кассовое исполнение – 99,9%.

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» Утверждена постановлением администрации Батыревского района от 20.12.2018 №1246 с изменениями, внесенными постановлением от 10.02.2021 №120, от 30.12.2022 года, содержит 2 подпрограммы, охватывает 5 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 423 тыс. руб., исполнение – 386,26 тыс. руб. или 91,3%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 05.12.2017 № 1206 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского района от 27.12.2018 г. № 1291, от 29.03.2019 №250, от 19.12.2019 №1133, от 23.04.2020 № 392, 13.01.2021 № 8, от 30.03.2021 № 225, от 03.12.2021 № 944, 27.12.2022 года) содержит 1 подпрограмму, охватывает 2 целевых индикатора, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 32 млн. 478 тыс. руб., исполнение – 19 млн. 739 тыс. руб. или 60,8%. (В соответствии с Законом Чувашской Республики «Об уточнении республиканского бюджета» в декабре были выделены дополнительные денежные средства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров в размере 11 млн. 640 тыс. рублей. В связи с невозможностью проведения работ в зимний период (не сезонность) и невозможностью проведения конкурсных процедур средства были возвращены в республиканский бюджет).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 10.04.2020 № 366 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Батыревского района от 19.11.2020 г. № 1010/1, от 13.01.2021 № 9, от 18.05.2021 № 387, 03.12.2021 № 943, 30.12.2021 № 1052, 11.03.2022 № 225/1, 15.12.2022 № 1122, от 20.12.2022 № 1128/1, от 27.12.2022 № 1155) содержит 2 подпрограммы, охватывает 4 целевых индикатора, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 78 млн. 640 тыс. руб., исполнение – 54 млн. 646 тыс. руб. или 69,49%.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 29.12.2018 № 1314 (в редакции от 28.12.2021 №1041, 16 мая 2022 г.), содержит 1 подпрограмму, охватывает 4 целевых индикатора, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 11 млн. 151 тыс. руб., исполнение – 11 млн. 83 тыс. руб. или 99,39%.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 29.12.2018 г. №1312 (в редакции от 30.12.2021 №1047/1, 22 марта, 13 мая 2022 г.) содержит 2 подпрограммы, охватывает 17 целевых индикаторов, которые полностью выполнены.

Плановый объем финансирования – 63 млн. 003 тыс. руб., исполнение – 62 млн. 979 тыс. руб. или 99,96%.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 29.12.2018 г. №1313 (в редакции от 28.12.2021 №1045, 20 мая 2022 г.) содержит 2 подпрограммы, охватывает 1 целевой индикатор, который выполнен. Плановый объем финансирования – 18 млн. 738 тыс. руб., исполнение – 18 млн. 720 тыс. руб. или 99,91%.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018 г. №1297 (в редакции от 30.12.2021 №1055, 15 марта 2022 г.) содержит 2 подпрограммы, охватывает 3 целевых индикатора, из которых выполнено 3. Плановый объем финансирования – 387 тыс. руб., исполнение – 377,5 тыс. руб. или 97,5%.

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018 № 1270 (в редакции постановления 11.02.2022 № 139, 11 февраля, 20 мая 2022 г.) содержит 6 подпрограмм, охватывает 58 целевых индикаторов, из которых выполнены 57 (98,3%).

Плановый объем финансирования – 575 млн. 615 тыс. руб., исполнение – 558 млн. 989 тыс. руб. или 99,11%.

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 28.12.2018 г. №1301 (в редакции от 20.01.2022 №49/1, 20 января, 11 марта 2022 г.) содержит 3 подпрограммы, охватывает 17 целевых индикаторов, из которых выполнено 10 (53%).

Плановый объем финансирования – 6 млн. 689 тыс. руб., исполнение – 6 млн. 433 тыс. руб. или 96,17%.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 29.12.2018 № 1303 (в редакции постановления 18.05.2021 № 388, 13 мая 2022 г.) содержит 4 подпрограммы, охватывает 11 целевых индикаторов, из которых выполнены 11 (100%).

Плановый объем финансирования – 11 млн. 494 тыс. руб., исполнение – 100%.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Батыревского района Чувашской Республики от 27 декабря 2018 года № 1288 (с изменениями внесенными постановлениями от 31 декабря 2019 года № 1222, 10 февраля 2021 года № 119, 18 мая 2021 года № 390, 30 декабря 2021 года №1047, 30 декабря 2022 года) содержит 3 подпрограммы, охватывает 34 целевых индикатора, из которых выполнены все 34. Плановый объем финансирования – 8 млн. 376 тыс. руб., кассовое исполнение – 100%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018г. №1284 с изменениями, внесенными постановлением администрации Батыревского района от 26.12.2019 № 1171, от 25.12.2020 №1159, от 07.09.2021 №696, 16 мая 2022 г. содержит 2 подпрограммы, охватывает 8 целевых индикаторов, из которых выполнены 5 (62,5%).

Плановый объем финансирования – 78 млн. 505,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 78 млн. 286,9 тыс. руб. или 99,7%.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27 декабря 2018 года № 1287 (в редакции постановления 30 декабря 2021 года №1050) содержит 2 подпрограммы, охватывает 7 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 2 млн. 034 тыс. руб., исполнение – 100%.

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» (внесены изменения постановлениями администрации Батыревского района от 28 марта 2019 г. №231, от 16 сентября 2019 г. №769, от 27 ноября 2021 г. №999, от 17 декабря 2019 г. №1127, от 24 декабря 2019 г. №1154, от 30 марта 2020 г. №312, от 30 ноября 2020 г. №887, от 30 декабря 2020 г. №1188, от 11 мая 2021 г. №361, от 09 августа 2021 г. №607, от 26 октября 2021 г. №844, от 03 декабря 2021 г. №94, 11 марта 2022 г.) содержит 1 подпрограмму, охватывает 27 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 111 млн. 226 тыс. руб., исполнение – 108 млн. 864,4 тыс. руб. или 97,88%.

Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 29.12.2018г. №1315 (в редакции от 30.12.2021 №1051) содержит 2 подпрограммы, охватывает 7 целевых индикаторов, которые полностью выполнены.

Плановый объем финансирования – 60 млн. 394,29 тыс. руб., исполнение – 55 млн. 985,52 тыс. руб. или 92,7%.

Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 18.12.2018 г. № 1234 (в редакции постановления от 12.01.2022 г. №14, 12 января 2022 г.) содержит 1 подпрограмму, охватывает 6 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 562,1 тыс. руб., исполнение – 552,42 тыс. руб. или 98,28%.

Отделом экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ (приложение №1).

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2022 году 94% целевых индикаторов выполнены от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей уровня муниципальной программы приведена в приложении №2.

Общий объем бюджетных средств на реализацию всех муниципальных программ в 2022 году составил 1 млрд. 76 млн. 228 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 млрд. 14 млн. 860 тыс. руб. или 94,3%.

В приложении №3 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Батыревского района в 2022 году в разрезе муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальных Программ, сравнения фактических показателей мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы (приложение №4).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Э_пр) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Э_пр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Э_пр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Э_пр ниже 0,70 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Э_пр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы целесообразны к дальнейшей реализации.

Распечатать