Батыревский муниципальный округПатăрьел муниципалитет округĕ
О внесении изменений в постановление администрации Батыревского района от 29 декабря 2018 года №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы»
|
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ
ПАТĂРЬЕЛ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ
ЙЫШĂНУ
« 28 » ака уйёх.н 2020 ç. №400 Патăрьел ялĕ |
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28 » апреля 2020 г. №400 село Батырево |
|
|
|
|
|
|
О внесении изменений в постановление администрации Батыревского района от 29 декабря 2018 года №1312 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы»
|
|
|
|
В соответствии с решением Собрания депутатов Батыревского района от 26 марта 2020 года № 36/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Батыревского района «О бюджете Батыревского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Батыревского района Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации Батыревского района от 29.12.2018 г. № 1312 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» прилагаемые изменения в новой редакции. 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района. 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава администрации Батыревского района Р.В. Селиванов |
|
|
|
|
|
|
П а с п о р т
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
|
Ответственный исполнитель Муниципальной программы |
– |
Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района Чувашской Республики
|
|
Соисполнители Муниципальной программы |
– |
Отделы администрации Батыревского района Чувашской Республики |
|
Участники Муниципальной программы |
–
|
Подведомственные отделу социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района Чувашской Республики
|
|
Подпрограммы Муниципальной программы |
– |
«Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики»; «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Батыревского района Чувашской Республики»; «Поддержка и развитие чтения в Батыревском районе Чувашской Республики»; «Туризм» в Батыревском районе Чувашской Республики; «Обеспечение реализации Муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»
|
|
Цели Муниципальной программы |
– |
активизация культурного потенциала Батыревского района Чувашской Республики; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
|
|
Задачи Муниципальной программы |
– |
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой; гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей Батыревского района к культурным благам; участие в конкурсах по реализации значимых проектов в сфере культуры и искусств; создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; сохранение ретроспективной архивной информации и перевод ее в электронный вид для эффективного использования в интересах государства, общества и граждан; содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений в Батыревском районе Чувашской Республики; продвижение туристского продукта Батыревского района Чувашской Республики на внутреннем и международном туристских рынках, в том числе создание стимулов для обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма, включая мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и туризма на территории Батыревского района Чувашской Республики
|
|
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
– |
к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 96,0 процентов; увеличение числа посещений организаций культуры – на 25,0 процентов по отношению к 2017 году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры – в 10 раз по отношению к 2017 году
|
|
Срок реализации Муниципальной программы |
– |
2019 – 2035 годы
|
|
Объемы финансирования |
– |
общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 685 963,51 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 91924,75 тыс.рублей; в 2020 году – 85326,34 тыс.рублей; в 2021 году – 30234,16 тыс.рублей; в 2022 году – 89334,16 тыс.рублей; в 2023 году - 29934,16 тыс.рублей; в 2024 году - 29934,16 тыс.рублей; в 2025 году - 29934,16 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 149670,81 тыс.рублей; в 2031-2035 годах –149670,81 тыс.рублей;
из них средства: федерального бюджета – 77 379,71 тыс.рублей (11,2 процента), в том числе: в 2019 году – 15 238,06 тыс.рублей; в 2020 году – 3 335,65 тыс.рублей; в 2021 году – 0,00 тыс.рублей; в 2022 году – 58 806,00 тыс.рублей; в 2023 году - 0,00 тыс.рублей; в 2024 году - 0,00 тыс.рублей; в 2025 году - 0,00 тыс.рублей; в 2026-2030 годах 0,00 тыс.рублей; в 2031-2035 годах - 0,00 тыс.рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 70 640,99 тыс.рублей (10,2 процента), в том числе: в 2019 году – 34143,84 тыс.рублей; в 2020 году – 35938,79 тыс.рублей; в 2021 году – 0,00 тыс.рублей; в 2022 году – 558,36 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс.рублей; в 2024 году – 0,0 тыс.рублей; в 2025 году – 0,0 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс.рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс.рублей;
местных бюджетов – 499 160,52 тыс.рублей (72,7 процента), в том числе: в 2019 году – 39641,34 тыс.рублей; в 2020 году – 43809,35 тыс.рублей; в 2021 году – 27991,61 тыс.рублей; в 2022 году – 27727,25 тыс.рублей; в 2023 году - 27691,61 тыс.рублей; в 2024 году - 27691,61тыс.рублей; в 2025 году - 27691,61 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 138458,07 тыс.рублей; в 2031-2035 годах – 138458,07 тыс.рублей;
внебюджетных источников – 38 782,3 тыс.рублей ( 5,6 процента), в том числе: в 2019 году – 2901,50 тыс.рублей; в 2020 году – 2242,55 тыс.рублей; в 2021 году – 2242,55 тыс.рублей; в 2022 году –2242,55 тыс.рублей; в 2023 году - 2242,55 тыс.рублей; в 2024 году - 2242,55 тыс.рублей; в 2025 году - 2242,55 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 11212,75 тыс.рублей; в 2031-2035 годах – 11212,75 тыс.рублей;
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета и бюджетов сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
|
|
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |
– |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Батыревского района, повышение их общей культуры, укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.
|
_____________
Приложение 2
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Муниципальной программы
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы принимается решением Собрания депутатов Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019–
2035 годы составляет 685 963,51 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
|
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников
|
||
|
2019 |
91924,75 |
15 238,06 |
34 143,84 |
39641,34 |
2901,50 |
|
2020 |
85 326,34 |
3 335,65 |
35 938,79 |
43 809,35 |
2242,55 |
|
2021 |
30 234,16 |
0,00 |
0,00 |
27 991,61 |
2242,55 |
|
2022 |
89 334,16 |
58 806,00 |
558,36 |
27 727,25 |
2242,55 |
|
2023 |
29 934,16 |
0,0 |
0,00 |
27691,61 |
2242,55 |
|
2024 |
29 934,16 |
0,0 |
0,00 |
27691,61 |
2242,55 |
|
2025 |
29 934,16 |
0,0 |
0,00 |
27691,61 |
2242,55 |
|
2026–2030 |
149 670,81 |
0,0 |
0,00 |
138458,07 |
11212,75 |
|
2031–2035 |
149 670,81 |
0,0 |
0,00 |
138458,07 |
11212,75 |
|
Всего |
685 963,51 |
77 379,71 |
70 641,0 |
499 160,52 |
38 782,3 |
Приложение 3
Приложение № 1
к Муниципальной программе
Батыревского района
«Развитие культуры и туризма»
С в е д е н и я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Батыревского района
«Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы Батыревского района
«Развитие культуры и туризма» и их значениях
|
№ пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
|
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% по отношению к 2017 году |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
920 |
950 |
1000 |
|
4. |
Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике |
тыс. человек |
270,0 |
280,0 |
285,0 |
292,5 |
300,0 |
310,0 |
320,0 |
330,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
370,0 |
375,0 |
380,0 |
387,5 |
395,0 |
400,0 |
|
Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
16,0 |
20,0 |
24,0 |
26,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
|
2. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|
3. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
|
4. |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
26,5 |
27,5 |
29,0 |
32,0 |
34,0 |
37,0 |
40,0 |
43,0 |
46,0 |
49,0 |
52,0 |
55,0 |
58,0 |
61,0 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
|
5. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
101,0 |
101,1 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,5 |
101,5 |
101,6 |
101,6 |
101,7 |
101,8 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
|
6. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
единиц |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,59 |
|
7. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
102,5 |
103,0 |
103,5 |
104,0 |
104,5 |
105,0 |
105,5 |
106,0 |
106,5 |
107,0 |
107,5 |
108,0 |
108,5 |
109,0 |
|
8. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
|
9. |
Прирост охвата населения услугами автоклубов |
% по отношению к 2017 году |
115,0 |
130,0 |
145,0 |
160,0 |
175,0 |
190,0 |
192,0 |
194,0 |
195,0 |
196,0 |
197,0 |
198,0 |
199,0 |
200,0 |
202,0 |
203,0 |
205,0 |
|
10. |
Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
|
11. |
Доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12. |
Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов |
% |
2,12 |
2,13 |
2,14 |
2,15 |
2,16 |
2,17 |
2,18 |
2,19 |
2,20 |
2,21 |
2,22 |
2,23 |
2,24 |
2,25 |
2,26 |
2,27 |
2,28 |
|
13. |
Среднее число пользователей архивной информацией на |
человек |
570 |
600 |
620 |
640 |
660 |
680 |
700 |
720 |
740 |
760 |
780 |
800 |
820 |
840 |
860 |
880 |
900 |
|
14. |
Количество посещений театрально-концертных мероприятий |
тыс. человек |
558,0 |
560,0 |
562,0 |
562,5 |
563,0 |
563,5 |
564,0 |
564,5 |
565,0 |
566,0 |
567,0 |
568,0 |
569,0 |
569,5 |
570,0 |
571,0 |
572,0 |
|
15. |
Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на |
человек |
452,2 |
454,4 |
456,7 |
457,7 |
458,8 |
459,9 |
461,2 |
462,5 |
463,9 |
465,8 |
467,8 |
469,9 |
472,12 |
473,9 |
475,7 |
478,1 |
480,4 |
|
16. |
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
человек |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
17. |
Выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема |
человек |
234 |
234 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
255 |
255 |
255 |
255 |
255 |
|
18. |
Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием |
% |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,5 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,7 |
13,7 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
19. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
|
20. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,2 |
126,3 |
126,4 |
126,5 |
126,6 |
126,7 |
126,8 |
126,9 |
127,0 |
127,1 |
|
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |
человек |
2200 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
8500 |
9000 |
9500 |
10000 |
|
2. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
|
3. |
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
человек |
1700 |
1900 |
2100 |
2300 |
2500 |
2700 |
2900 |
3100 |
3300 |
3500 |
3700 |
3900 |
4100 |
4300 |
4500 |
4700 |
4900 |
|
Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики |
единиц |
400 |
420 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
|
2. |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
% |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
31,5 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
|
3. |
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности |
% |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
80,5 |
81,0 |
81,5 |
82,0 |
82,5 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
|
4. |
Мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) |
единиц |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5. |
Количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек |
экземпляров |
35 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
6. |
Количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке |
единиц |
31 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
Подпрограмма «Туризм» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике |
тыс. человек |
385,0 |
390,0 |
395,0 |
400,0 |
405,0 |
410,0 |
415,0 |
420,0 |
425,0 |
430,0 |
435,0 |
440,0 |
445,0 |
450,0 |
455,0 |
460,0 |
465,00 |
|
в том числе иностранных граждан |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
6,8 |
7,0 |
7,2 |
7,4 |
7,6 |
7,8 |
8,0 |
8,2 |
8,4 |
8,6 |
8,8 |
9,0 |
9,2 |
||
|
2. |
Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Чувашской Республике |
млн. рублей |
1320,0 |
1330,0 |
1340,0 |
1350,0 |
1360,0 |
1370,0 |
1380,0 |
1390,0 |
1400,0 |
1410,0 |
1420,0 |
1430,0 |
1440,0 |
1450,0 |
1460,0 |
1470,0 |
1480,0 |
|
3. |
Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Чувашской Республике |
млн. рублей |
815,0 |
825,0 |
835,0 |
845,0 |
855,0 |
865,0 |
875,0 |
885,0 |
895,0 |
905,0 |
920,0 |
935,0 |
950,0 |
965,0 |
980,0 |
990,0 |
1000,0 |
Приложение 4
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Батыревского района
Чувашской Республики»
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации
Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
|
статус |
Наименование подпрограммы |
Код бюджетной |
Источники |
расходы по годам, тыс.руб |
|||||||||
|
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная
|
«Развитие культуры
|
|
|
всего |
91 924 747,22 |
85 326 343,23 |
30 234 163,00 |
89 334 163,00 |
29 934 163,00 |
29 934 163,00 |
29 934 163,00 |
149 670 815,00 |
149 670 815,00 |
|
903 |
Ц41000 |
Батыревского района |
39 641 337,32 |
43 809 347,25 |
27 991 613,00 |
27 727 253,00 |
27 691 613,00 |
27 691 613,00 |
27 691 613,00 |
138 458 065,00 |
138 458 065,00 |
||
|
|
|
республиканский |
34 143 844,77 |
35 938 795,99 |
0,00 |
558 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
15 238 060,77 |
3 335 649,99 |
0,00 |
58 806 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
2 901 504,36 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
11 212 750,00 |
11 212 750,00 |
||
|
подпрограмма 1 |
Развитие культуры |
|
|
всего |
91 844 747,22 |
79 626 343,23 |
30 234 163,00 |
89 334 163,00 |
29 934 163,00 |
29 934 163,00 |
29 934 163,00 |
149 670 815,00 |
149 670 815,00 |
|
903 |
|
местный |
39 561 337,32 |
38 109 347,25 |
27 991 613,00 |
27 727 253,00 |
27 691 613,00 |
27 691 613,00 |
27 691 613,00 |
138 458 065,00 |
138 458 065,00 |
||
|
|
|
республиканский |
34 143 844,77 |
35 938 795,99 |
0,00 |
558 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
15 238 060,77 |
3 335 649,99 |
0,00 |
58 806 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
2 901 504,36 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
11 212 750,00 |
11 212 750,00 |
||
|
Основное |
Сохранение, использование, |
|
|
всего |
427 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц41017 |
Батыревский район |
427 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
10 975 878,00 |
9 606 376,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
43 405 000,00 |
43 405 000,00 |
|
903 |
Ц41024 |
Батыревского района |
10 827 578,00 |
9 606 376,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
42 650 000,00 |
42 650 000,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
148 300,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
755 000,00 |
755 000,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
1 019 688,00 |
895 238,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
4 377 440,00 |
4 377 440,00 |
|
903 |
Ц41037 |
Батыревский район |
992 938,00 |
895 238,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
4 243 690,00 |
4 243 690,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
133 750,00 |
133 750,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
1 207 257,00 |
1 080 615,99 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
5 527 080,00 |
5 527 080,00 |
|
903 |
Ц41044 |
Батыревский район |
1 180 017,00 |
1 080 615,99 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
5 403 080,00 |
5 403 080,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
27 240,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
2 579 167,62 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
15 310 295,00 |
15 310 295,00 |
|
903 |
Ц41057 |
Батыревский район |
2 579 167,62 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
15 310 295,00 |
15 310 295,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Развитие образования в сфере культуры и искусства |
|
|
всего |
23 372 020,66 |
20 706 375,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
974 |
Ц4106 |
Батыревский район |
226 962,66 |
1 687 275,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
974 |
Ц4106 |
республиканский |
23 145 058,00 |
19 019 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Оновное |
Сохранение и развитие |
|
|
всего |
20 508 626,38 |
18 261 096,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
81 051 000,00 |
81 051 000,00 |
|
903 |
Ц41077 |
Батыревский район |
18 595 126,38 |
16 221 096,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
70 851 000,00 |
70 851 000,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
1 913 500,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
10 200 000,00 |
10 200 000,00 |
||
|
Основное |
Поддержка детского и юношеского творчества |
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц41107 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 9 |
Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
|
|
всего |
4 744 301,23 |
486 856,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц41107 |
Батыревский район |
3 958 586,87 |
486 856,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
785 714,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное |
М е р о п р и я т и я , |
|
|
всего |
8 128 367,00 |
4 064 170,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Батыревский район |
128 346,60 |
4 064 170,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
2 566 845,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
5 433 175,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
|
|
всего |
4 193 452,37 |
20 861 005,81 |
0,00 |
59 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц4115 |
Батыревский район |
619 274,37 |
605 659,83 |
0,00 |
35 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
2 022 435,46 |
16 919 695,99 |
0,00 |
558 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
1 551 742,54 |
3 335 649,99 |
0,00 |
58 806 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие |
Реализация мерприятий регионального пректа "Культурная среда" |
|
|
всего |
14 688 988,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц4115 |
Батыревский район |
26 339,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
6 409 506,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
8 253 142,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма
|
"Туризм" в Батыревском районе
|
|
|
всего |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Батыревский район |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1. |
Формирование и продвижение |
|
|
всего |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.
|
Развитие приоритетных направлений, развитие
|
|
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.
|
Развитие инфрструктуры туризма
|
|
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4.
|
Развитие сети туристских маршрутов по Батыревскому району
|
|
|
всего |
0,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 5.
|
Стимулирование въздного туристского потока из зарубежных стран
|
|
|
всего |
0,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 5
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
П о д п р о г р а м м а
«Развитие культуры в Батыревском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
Паспорт подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
– |
Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района Чувашской Республики
|
|
Соисполнители подпрограммы |
– |
Отделы администрации Батыревского района Чувашской Республики, подведомственные учреждения культуры Батыревского района Чувашской Республики |
|
Цель подпрограммы |
– |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
|
Задачи подпрограммы |
– |
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; обеспечение учреждений культуры высококвалифицированными кадрами; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
– |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, – 35,0 процента; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году; количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 9,93 единицы; доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 70,0 процента; прирост посещений музеев – 125,0 процента по отношению к 2017 году; посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) – 0,59 единицы; прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 2017 году; прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году; прирост охвата населения услугами автоклубов – 205,0 процента по отношению к 2017 году; доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 78,0 процента; доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 100,0 процента; доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов – 2,28 процента; среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 900 человек; количество посещений театрально-концертных мероприятий – 572,0 тыс. человек; среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 14,0 процента; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 42,5 процента; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 127,1 экземпляра |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
– |
2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
– |
программы составляет 603 587,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 91844,75 тыс.рублей; в 2020 году – 79626,34 тыс.рублей; в 2021 году – 30234,16 тыс.рублей; в 2022 году – 89334,16 тыс.рублей; в 2023 году - 29934,16 тыс.рублей; в 2024 году - 29934,16 тыс.рублей; в 2025 году - 29934,16 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 149670,81 тыс.рублей; в 2031-2035 годах –149670,81 тыс.рублей; из них средства:
федерального бюджета – 77 379,71 тыс.рублей (12,8 процента), в том числе: в 2019 году – 15238,06 тыс.рублей; в 2020 году – 3 335,65 тыс.рублей; в 2021 году – 0,00 тыс.рублей; в 2022 году - 58 806,00 тыс.рублей; в 2023 году - 0,00 тыс.рублей; в 2024 году - 0,00 тыс.рублей; в 2025 году - 0,00 тыс.рублей; в 2026-2030 годах 0,00 тыс.рублей; в 2031-2035 годах - 0,00 тыс.рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 70 641,0 тыс.рублей (11,7 процента), в том числе: в 2019 году – 34143,84 тыс.рублей; в 2020 году – 35938,79 тыс.рублей; в 2021 году – 0,00 тыс.рублей; в 2022 году – 558,36 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс.рублей; в 2024 году – 0,0 тыс.рублей; в 2025 году – 0,0 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс.рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс.рублей;
местных бюджетов – 493 380,52 тыс.рублей (81,7 процента), в том числе: в 2019 году – 39 561,34 тыс.рублей; в 2020 году – 38 109,35 тыс.рублей; в 2021 году – 27991,61 тыс.рублей; в 2022 году –27 727,25 тыс.рублей; в 2023 году –27691,61 тыс.рублей; в 2024 году –27691,61 тыс.рублей; в 2025 году –27691,61 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 138458,07 тыс.рублей; в 2031-2035 годах – 138458,07 тыс.рублей;
внебюджетных источников – 38 782,3 тыс.рублей ( 5,6 процента), в том числе: в 2019 году – 2901,50 тыс.рублей; в 2020 году – 2242,55 тыс.рублей; в 2021 году – 2242,55 тыс.рублей; в 2022 году – 2242,55 тыс.рублей; в 2023 году - 2242,55 тыс.рублей; в 2024 году - 2242,55 тыс.рублей; в 2025 году - 2242,55 тыс.рублей; в 2026-2030 годах – 11212,75 тыс.рублей; в 2031-2035 годах – 11212,75 тыс.рублей;
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
– |
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; обеспечение сохранности и использования музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов; удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; включение Батыревского района в единое культурное пространство страны, развитие региональных и межрегиональных связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в районе на региональном и межрегиональном рынках; повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами; стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства; повышение качества бухгалтерского, финансового и хозяйственно-эксплуатационного обслуживания подведомственных учреждений Батыревского района. |
Приложение 6
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
С в е д е н и я
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы
«Развитие культуры в Батыревском районе Чувашской Республики»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
и их значениях
|
№ пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
|
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% по отношению к 2017 году |
1,0 |
1 ,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
920 |
950 |
1000 |
|
4. |
Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике |
тыс. человек |
270,0 |
280,0 |
285,0 |
292,5 |
300,0 |
310,0 |
320,0 |
330,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
370,0 |
375,0 |
380,0 |
387,5 |
395,0 |
400,0 |
|
Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
16,0 |
20,0 |
24,0 |
26,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
|
2. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|
3. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
|
4. |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
26,5 |
27,5 |
29,0 |
32,0 |
34,0 |
37,0 |
40,0 |
43,0 |
46,0 |
49,0 |
52,0 |
55,0 |
58,0 |
61,0 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
|
5. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
101,0 |
101,1 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,5 |
101,5 |
101,6 |
101,6 |
101,7 |
101,8 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
|
6. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
единиц |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,59 |
|
7. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
102,5 |
103,0 |
103,5 |
104,0 |
104,5 |
105,0 |
105,5 |
106,0 |
106,5 |
107,0 |
107,5 |
108,0 |
108,5 |
109,0 |
|
8. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
|
9. |
Прирост охвата населения услугами автоклубов |
% по отношению к 2017 году |
115,0 |
130,0 |
145,0 |
160,0 |
175,0 |
190,0 |
192,0 |
194,0 |
195,0 |
196,0 |
197,0 |
198,0 |
199,0 |
200,0 |
202,0 |
203,0 |
205,0 |
|
10. |
Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
|
11. |
Доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12. |
Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов |
% |
2,12 |
2,13 |
2,14 |
2,15 |
2,16 |
2,17 |
2,18 |
2,19 |
2,20 |
2,21 |
2,22 |
2,23 |
2,24 |
2,25 |
2,26 |
2,27 |
2,28 |
|
13. |
Среднее число пользователей архивной информацией на |
человек |
570 |
600 |
620 |
640 |
660 |
680 |
700 |
720 |
740 |
760 |
780 |
800 |
820 |
840 |
860 |
880 |
900 |
|
14. |
Количество посещений театрально-концертных мероприятий |
тыс. человек |
558,0 |
560,0 |
562,0 |
562,5 |
563,0 |
563,5 |
564,0 |
564,5 |
565,0 |
566,0 |
567,0 |
568,0 |
569,0 |
569,5 |
570,0 |
571,0 |
572,0 |
|
15. |
Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на |
человек |
452,2 |
454,4 |
456,7 |
457,7 |
458,8 |
459,9 |
461,2 |
462,5 |
463,9 |
465,8 |
467,8 |
469,9 |
472,12 |
473,9 |
475,7 |
478,1 |
480,4 |
|
16. |
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
человек |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
17. |
Выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема |
человек |
234 |
234 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
255 |
255 |
255 |
255 |
255 |
|
18. |
Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием |
% |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,5 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,7 |
13,7 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
19. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
|
20. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,2 |
126,3 |
126,4 |
126,5 |
126,6 |
126,7 |
126,8 |
126,9 |
127,0 |
127,1 |
|
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |
человек |
2200 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
8500 |
9000 |
9500 |
10000 |
|
2. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
|
3. |
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
человек |
1700 |
1900 |
2100 |
2300 |
2500 |
2700 |
2900 |
3100 |
3300 |
3500 |
3700 |
3900 |
4100 |
4300 |
4500 |
4700 |
4900 |
|
Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики |
единиц |
400 |
420 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
|
2. |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
% |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
31,5 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
|
3. |
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности |
% |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
80,5 |
81,0 |
81,5 |
82,0 |
82,5 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
|
4. |
Мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) |
единиц |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5. |
Количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек |
экземпляров |
35 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
6. |
Количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке |
единиц |
31 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Приложение 7
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 603 587,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 77 379,71 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 70 641,0 тыс. рублей, местных бюджетов –
49 338,05 тыс. рублей, внебюджетных источников – 38 782,3 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
|
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников
|
||
|
2019 |
91 844,74 |
15 238,06 |
34 143,84 |
39561,34 |
2901,50 |
|
2020 |
79 626,34 |
3 335,65 |
35 938,79 |
38 109,34 |
2242,55 |
|
2021 |
30 234,16 |
0,00 |
0,00 |
27 991,61 |
2242,55 |
|
2022 |
89 334,16 |
58 806,00 |
558,36 |
27 727,25 |
2242,55 |
|
2023 |
29 934,16 |
0,0 |
0,00 |
27691,61 |
2242,55 |
|
2024 |
29 934,16 |
0,0 |
0,00 |
27691,61 |
2242,55 |
|
2025 |
29 934,16 |
0,0 |
0,00 |
27691,61 |
2242,55 |
|
2026–2030 |
149 670,81 |
0,0 |
0,00 |
138458,07 |
11212,75 |
|
2031–2035 |
149 670,81 |
0,0 |
0,00 |
138458,07 |
11212,75 |
|
Всего |
603 587,1 |
77 379,71 |
70 641,0 |
49 338,05 |
38 782,3 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 5 к подпрограмме.
Приложение 8
Приложение № 5
к подпрограмме «Развитие культуры в Батыревском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Развитие культуры в Батыревском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
|
статус |
Наименование подпрограммы |
Код бюджетной |
Источники |
расходы по годам, тыс.руб |
|||||||||
|
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
подпрограмма 1 |
Развитие культуры |
|
|
всего |
91 844 747,22 |
79 626 343,23 |
30 234 163,00 |
89 334 163,00 |
29 934 163,00 |
29 934 163,00 |
29 934 163,00 |
149 670 815,00 |
149 670 815,00 |
|
903 |
|
местный |
39 561 337,32 |
38 109 347,25 |
27 991 613,00 |
27 727 253,00 |
27 691 613,00 |
27 691 613,00 |
27 691 613,00 |
138 458 065,00 |
138 458 065,00 |
||
|
|
|
республиканский |
34 143 844,77 |
35 938 795,99 |
0,00 |
558 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
15 238 060,77 |
3 335 649,99 |
0,00 |
58 806 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
2 901 504,36 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
2 242 550,00 |
11 212 750,00 |
11 212 750,00 |
||
|
Основное |
Сохранение, использование, |
|
|
всего |
427 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц41017 |
Батыревский район |
427 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
10 975 878,00 |
9 606 376,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
8 681 000,00 |
43 405 000,00 |
43 405 000,00 |
|
903 |
Ц41024 |
Батыревского района |
10 827 578,00 |
9 606 376,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
8 530 000,00 |
42 650 000,00 |
42 650 000,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
148 300,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
755 000,00 |
755 000,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
1 019 688,00 |
895 238,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
875 488,00 |
4 377 440,00 |
4 377 440,00 |
|
903 |
Ц41037 |
Батыревский район |
992 938,00 |
895 238,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
848 738,00 |
4 243 690,00 |
4 243 690,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
26 750,00 |
133 750,00 |
133 750,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
1 207 257,00 |
1 080 615,99 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
1 105 416,00 |
5 527 080,00 |
5 527 080,00 |
|
903 |
Ц41044 |
Батыревский район |
1 180 017,00 |
1 080 615,99 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
1 080 616,00 |
5 403 080,00 |
5 403 080,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
27 240,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
||
|
Основное |
Развитие |
|
|
всего |
2 579 167,62 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
15 310 295,00 |
15 310 295,00 |
|
903 |
Ц41057 |
Батыревский район |
2 579 167,62 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
3 062 059,00 |
15 310 295,00 |
15 310 295,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Развитие образования в сфере культуры и искусства |
|
|
всего |
23 372 020,66 |
20 706 375,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
974 |
Ц4106 |
Батыревский район |
226 962,66 |
1 687 275,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
974 |
Ц4106 |
республиканский |
23 145 058,00 |
19 019 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Оновное |
Сохранение и развитие |
|
|
всего |
20 508 626,38 |
18 261 096,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
16 210 200,00 |
81 051 000,00 |
81 051 000,00 |
|
903 |
Ц41077 |
Батыревский район |
18 595 126,38 |
16 221 096,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
14 170 200,00 |
70 851 000,00 |
70 851 000,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
903 |
|
внебюджет |
1 913 500,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
2 040 000,00 |
10 200 000,00 |
10 200 000,00 |
||
|
Основное |
Поддержка детского и юношеского творчества |
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц41107 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 9 |
Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
|
|
всего |
4 744 301,23 |
486 856,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц41107 |
Батыревский район |
3 958 586,87 |
486 856,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
785 714,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное |
М е р о п р и я т и я , |
|
|
всего |
8 128 367,00 |
4 064 170,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Батыревский район |
128 346,60 |
4 064 170,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
2 566 845,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
5 433 175,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
|
|
всего |
4 193 452,37 |
20 861 005,81 |
0,00 |
59 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц4115 |
Батыревский район |
619 274,37 |
605 659,83 |
0,00 |
35 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
2 022 435,46 |
16 919 695,99 |
0,00 |
558 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
1 551 742,54 |
3 335 649,99 |
0,00 |
58 806 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие |
Реализация мерприятий регионального пректа "Культурная среда" |
|
|
всего |
14 688 988,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц4115 |
Батыревский район |
26 339,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
6 409 506,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
8 253 142,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Приложение № 9
к муниципальной программе
Батыревского района
Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма»
П о д п р о г р а м м а
«Туризм» муниципальной программы Батыревского района
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»
Паспорт подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
– |
отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района
|
|
Соисполнители подпрограммы |
– |
Отделы администрации Батыревского района Чувашской Республики
|
|
Цель подпрограммы |
– |
формирование на территории Батыревского района конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребности населения Батыревского района, Чувашской Республики, российских и зарубежных граждан в туристско-рекреационных услугах.
|
|
Задачи подпрограммы |
– |
создание системы управления туристской отраслью; развитие нормативной правовой базы туризма; информационно-рекламное обеспечение туристской отрасли; инвестирование туристской отрасли; развитие туристской инфраструктуры, создание комплексного туристского продукта и туристского ресурса; повышение качества туристских услуг.
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
– |
увеличение к 2036 году: количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Батыревском районе Чувашской Республики, до 1,547 тыс. человек, в том числе иностранных граждан до 0,0 тыс. человек;
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
– |
2019–2035 годы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
– |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 780,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 80,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5 700,0 тыс. рублей; в 2021 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2022 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2023 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2024 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2025 году – (в пред. бюджетных ассигнований) в 2026–2030 годах – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2031–2035 годах – (в пред. бюджетных ассигнований);
из них средства: местных бюджетов – 5 780,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 80,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5 700,0 тыс. рублей; в 2021 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2022 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2023 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2024 году – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2025 году – (в пред. бюджетных ассигнований) в 2026–2030 годах – (в пред. бюджетных ассигнований); в 2031–2035 годах – (в пред. бюджетных ассигнований).
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании районного и республиканского бюджетов Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
– |
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; формирование на территории Батыревского района Чувашской Республики современной конкурентоспособной туристской отрасли. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика
участия органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в ее реализации
Приоритеты государственной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма на территории Батыревского района Чувашской Республики.
Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является формирование на территории Батыревского района конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребности населения Батыревского района, Чувашской Республики, российских и зарубежных граждан в туристско-рекреационных услугах.
В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:
создание системы управления туристской отраслью;
развитие нормативной правовой базы туризма;
информационно-рекламное обеспечение туристской отрасли;
инвестирование туристской отрасли;
развитие туристской инфраструктуры, создание комплексного туристского
продукта и туристского ресурса;
повышение качества туристских услуг.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
подпрограммы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
С в е д е н и я
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» и их значениях
|
№ пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей
|
||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год
|
|||
|
1. |
Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике |
тыс. человек |
1,547 |
1,548 |
1,549 |
1,550 |
1,551 |
1,552 |
1,553 |
1,554 |
1,555 |
1,556 |
1,577 |
1,558 |
1,559 |
1,560 |
1,561 |
1,562 |
1,563 |
|
|
в том числе иностранных граждан |
тыс. человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия подпрограммы распределены по пяти направлениям.
Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта Батыревского района Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
разработку системы мер, направленных на развитие и совершенствование существующего туристского предложения (водного туризма, паломнического, самодеятельного, этнического туризма, сельского и экологического туризма, досуга и отдыха, туров выходного дня);
продвижение туристского бренда Батыревского района Чувашской Республики;
продвижение туристского продукта района, путем участия в туристских выставках, конференциях, форумах, семинарах, проводимых на территории Чувашской Республики, Российской Федерации и за ее пределами;
разработку и реализацию информационно-туристского и рекламного материала, видеороликов, презентаций на чувашском, русском языках и иностранных языках;
организацию и проведение информационно-рекламных и пропагандистских специализированных туров по Батыревскому району Чувашской Республики;
разработку и реализацию программ взаимодействия с регионами Российской Федерации и зарубежными представительствами по вопросам туризма;
информационное взаимодействие с чувашскими и российскими туристскими информационными центрами, средствами массовой информации, изданиями, поддержку туристско-информационного портала Батыревского района Чувашской Республики;
развитие инфраструктурного комплексного сооружения (изготовление и сборка деревянных домиков) «Этнический комплекс «Культура и быт низовых чувашей» на территории поляны «Солнечная» Батыревского района, для сохранения национальной культуры, традиции и быта народов разных национальностей Батыревского района, согласно Решения Собрания депутатов Батыревского района от 26.03.2020г. №36/17 «О внесении изменений в методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Реализация данных мероприятий позволит сформировать единый конкурентоспособный республиканский туристский продукт и обеспечить проведение целенаправленной работы по его продвижению.
Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма Батыревского района Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, проводимые в Батыревском районе Чувашской Республики. Событийный туризм – направление сравнительно молодое, но перспективное и динамично развивающееся как один из видов туризма. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях, постепенно завоевывают все большую популярность. Можно выделить несколько тематических видов событийного туризма: национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали (кино и театра, гастрономические, музыкальные и т.п.), выставки, модные показы, аукционы, и др.;
развитие детского и культурно-познавательного туризма как составной части других видов туризма, вовлечение в туристский оборот музейной сети района, включение культурных мероприятий в туристские программы, участие в национальной программе развития туризма «Моя Россия»;
разработку различных программ, способствующих развитию социального туризма. Социальный туризм в Чувашской Республике может быть направлен на проведение мероприятий для различных групп населения с использованием возможностей самодеятельного, спортивно-оздоровительного туризма, краеведения, а также открытие детского туристского центра, разработку туристских маршрутов на льготных условиях и др.;
развитие лечебно-оздоровительного туризма путем вовлечения объектов здравоохранения республики и санаторно-курортных организаций в туристский оборот, взаимодействие с организациями туристской индустрии;
организацию и развитие сельского туризма путем развития материально - технической базы сельского туризма, создания базы данных гостевых домов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содействие открытию новых гостевых домов, готовых к приему туристов, пропаганду развития сельского туризма в Батыревском районе и за ее пределами (временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в сельскохозяйственных работах). Сельский туризм в Чувашской Республике предполагает использование природных, культурно-исторических, социальных и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта. В первую очередь от сельского туризма ожидают спокойствия и размеренности сельской жизни, чистого воздуха, тишины и натуральных продуктов, комфортных условий проживания, домашней атмосферы, приемлемых цен, ощущения близости с природой, получения новых впечатлений, возможности развлечения для детей и проведения досуга для взрослых;
разработку мер по развитию народных художественных промыслов района и продвижению сувенирной продукции;
широкое использование природного ландшафта района для развития экологического туризма. Развитие экологического туризма позволит использовать территории функциональных зон Батыревского участка государственного природного заказника «Присурский», Старое кладбище «Зурат» («Наратлар асты»), который находится на территории Бикшикского сельского поселения Батыревского района и других зон, находящихся на территории района, для создания туристских экологических троп, смотровых площадок и экологических маршрутов.
Реализация данных мероприятий позволит говорить о развитии приоритетных направлений развития туризма в районе, о предпосылках формирования высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма.
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры туризма в Батыревском районе.
Реализация данного мероприятия позволит создать в районе благоприятные условия для оказания широкого спектра востребованных туристских услуг, что в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности туристского рынка Чувашии и системному развитию России в целом.
Мероприятие 3.1.
Благоустройство территории дома-музея А.А. Кокеля и реставрация данного музея.
Мероприятие направлено на создание туристского комплекса с.Тарханы Батыревского района.
Мероприятие 3.2. Воссоздание исторического памятника «Тигашевское городище» и «Ветряная мельница, где прошел последний бой героя Гражданской войны П.Е. Крепкова, 1918 г.».
Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры инвестиционного проекта «Благоустройство этнографо-археологического комплекса «Тигашевское городище».
Мероприятие направлено на создание комплекса туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера, этнокомплекса «Тигашевское городище» (На 2020 год запланирована установка информационного стенда на территории данного городища) и объектах культурного наследия, «Ветряная мельница, где прошел последний бой героя Гражданской войны П.Е. Крепкова, 1918 г.». и др., которые станут основными объектами экскурсионных маршрутов, являясь наглядной историей развития Батыревского района от древности к современности.
Мероприятие 3.3. Создание комплекса инфраструктуры сельского туризма и придорожного сервиса.
Мероприятие направлено на развитие сельского туризма и формирование современного придорожного сервиса, отвечающего растущим потребностям туристов, прибывающих в республику автомобильным транспортом.
Основное мероприятие 4. Развитие сети туристских маршрутов по Батыревскому району Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
создание базы данных туристских маршрутов по Батыревскому району Чувашской Республики с ежегодным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Батыревскому району Чувашской Республики;
модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе новых;
формирование брендовых маршрутов на территории Батыревского района Чувашской Республики;
реализацию проекта «Благоустройство этнографо-археологического комплекса «Тигашевское городище»;
взаимодействие с регионами Российской Федерации по созданию межрегиональных туристских маршрутов;
информационное продвижение туристских маршрутов по Батыревского района Чувашской Республики в электронных и печатных средствах массовой информации;
благоустройство туристских маршрутов по Батыревскому району Чувашской Республики;
широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании новых туристских маршрутов по Батыревскому району Чувашской Республики.
Реализация данных мероприятий позволит повысить туристскую привлекательность Батыревского района Чувашской Республики.
Основное мероприятие 5. Стимулирование въездного туристского потока из зарубежных стран.
Мероприятие направлено на:
увеличение въездного туристского потока из зарубежных стран путем информационного продвижения туристского потенциала Батыревского района Чувашской Республики;
перевод информационных туристских порталов Батыревского района Чувашской Республики на иностранные языки;
развитие экспорта туристических услуг Батыревского района Чувашской Республики.
Реализация данных мероприятий позволит сформировать современный конкурентоспособный районный и республиканский туристский продукт для зарубежных туристов.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;
формирование на территории Батыревского района Чувашской Республики современной конкурентоспособной туристской отрасли.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5 780,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов – 5 780,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
|
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||
|
2019 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
|
2020 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
0,0 |
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2026–2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2031–2035 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
5 780,0 |
0,0 |
0,0 |
5 780,0 |
0,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного и республиканского бюджетов Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Батыревского района
Чувашской Республики»
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации
Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики»
|
статус |
Наименование подпрограммы |
Код бюджетной |
Источники |
расходы по годам, тыс.руб |
|||||||||
|
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма
|
"Туризм" в Батыревском районе
|
|
|
всего |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Батыревский район |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1. |
Формирование и продвижение |
|
|
всего |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
80 000,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.
|
Развитие приоритетных направлений, развитие
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.
|
Развитие инфрструктуры туризма
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.
|
Развитие сети туристских маршрутов по Батыревскому району
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.
|
Стимулирование въздного туристского потока из зарубежных стран
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
903 |
Ц44011 |
Батыревский район |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
республиканский |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
федеральный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||