Заключение Контрольно – счетного органа Батыревского района Чувашской Республики на проект решения Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики «О бюджете Батыревского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 

1. Общие положения

 

           Заключение Контрольно-счетного органа Батыревского района Чувашской Республики на проект решения Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики «О бюджете Батыревского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (далее - Заключение) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решений Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 20 сентября 2013 года  №21/1 «Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики» (с изменениями), от 27 июля 2012 года  № 2 «Положения о Контрольно-счетном органе Батыревского района Чувашской Республики».

Проект решения Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики «О бюджете Батыревского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения) внесен на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики письмом за подписью главы администрации Батыревского района от 15.11.2018 года № 3158 в срок, установленный решением Собрания депутатов Батыревского района от 20.09.2013 года № 21/1 (не позднее 15 ноября текущего года).

Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения, в проекте решения соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 42 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики».

            Проект бюджета Батыревского района аналогично республиканскому бюджету Чувашской Республики сформирован на 3 года: на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Расходы бюджета Батыревского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в полном объеме запланированы на реализацию муниципальных программ Батыревского района, т.е. данный проект решения сформирован в программной классификации расходовна основе 19 муниципальных программ Батыревского района,охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики.

     Формирование доходов бюджета Батыревского района на 2019 год осуществлялось на основе прогноза основных показателей социально – экономического развития Чувашской Республики и Батыревского района на 2019 год и на плановый период до 2021 года, основных направлений бюджетнойполитики Батыревского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и оценки поступлений доходов в бюджет Батыревского района в 2018 году.

     При формировании проекта бюджета Батыревского района по доходам учтены налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета Батыревского района, основные направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

 

Основные характеристики проекта бюджета Батыревского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов характеризуются следующими данными:

 

 

                                                                                                                       

   (в тыс. рублях)

Показатели	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Проект бюджета
		на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год
		сумма	в % к 2018 году	сумма	в % к 2019 году	сумма	в % к 2020 году
Доходы	765342,1	647312,4	84,6	586205,7	90,6	576583,8	98,4
Расходы	776697,5	650407,5	83,7	589596,3	90,6	579946,6	98,4
Дефицит (–), профицит (+)	-11355,4	-3095,1		-3390,6		-3362,8

 

2. Доходы бюджета Батыревского района Чувашской Республики

 

Доходы бюджета Батыревского района на 2019 годпо проекту решения прогнозируются в объеме 647312,4 тыс. рублей, что на 118029,7 тыс. рублей или 15,4 % меньше утвержденных годовых назначений 2018 года (765342,1 тыс. рублей)и на 122665,6 тыс. рублей или на 15,9 % меньше ожидаемого поступления доходов за 2018 год (769978,0 тыс. рублей).

Доходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 586205,7 тыс. рублей и 576583,8 тыс. рублей соответственно.

 

2.1. Собственные доходы бюджета Батыревского района

 

В структуре доходов бюджета Батыревского района собственные (налоговые и неналоговые) доходы на 2019 год прогнозируются в сумме 129958,8 тыс. рублей, что составляет 20,1 % в общем объеме доходов.По сравнению с утвержденными годовыми назначениями на 2018 год собственные доходы в 2019 году увеличиваются на 13585,4 тыс. рублей или на 11,7% (116373,4 тыс. рублей),по сравнению с ожидаемыми поступлениями – увеличиваются на 9692,5 тыс. рублей или же на 8,1 %.

Собственные доходы наплановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 134219,4 тыс. рублей и 136714,6 тыс. рублей соответственно.

Доля собственных доходов в доходах бюджета Батыревского района в 2018 году составит 20,1 %, в 2020 году – 22,9 % и в 2021 году – 23,7 %.

 

Структура собственных доходов бюджета Батыревского района

                                           (в тыс.рублях)

Показатели	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год (на 01.10.2018	Ожидаемое исполнение в 2018 году	Проект бюджета
			на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год
			сумма	в % к утвержд назениям  2018 г	сумма	в % к 2019 году	сумма	в % к 2020 году
Собственные доходы, всего	116373,4	120266,3	129958,8	111,7	134219,4	103,4	136714,6	101,9
в том числе:
налоговые доходы	96230,7	99198,3	103762,8	107,8	111100,3	107,1	114135,3	102,7
доля в общем объеме доходов,%	82,7	82,5	79,8		82,8		83,5
неналоговые доходы	20142,7	21068,0	26196,0	130	23119,1	88,2	22579,3	97,7
доля в общем объеме доходов %	17,3	17,5	20,2		17,2		16,5

2.1.1. Налоговые доходыбюджета Батыревского района на 2019 год составят 103762,8 тыс. рублей или 79,8 % в общем объеме собственных доходов.По сравнению с утвержденными бюджетными назначениями на 2018 год поступление налоговых доходов в 2019 году увеличивается на 7532,1 тыс. рублей или на 7,8 %,по сравнению с ожидаемыми поступлениями – увеличиваются на 4564,5 тыс. рублей или же на 4,6 %.

Налоговые доходы на плановый период предусмотрены в 2020 году в сумме 111100,3 тыс. рублей (рост к 2019 году на 7337,5 тыс. рублей или 7,1 %) и в 2021 году в сумме 114135,3 тыс. рублей (рост к 2020 году на 3035,0 тыс. рублей или на 2,7 %).

Доля налоговых доходов в доходах бюджета Батыревского района в 2019 году составит 16 %, в 2020 году – 19 % и в 2021 году – 19,8 %.

 

Структура налоговых доходов бюджета Батыревского района

(в тыс.рублях)

Показатели		Утвержденные  бюджетные назначения на 2018 год	Ожидаемое исполнение в 2018 году	Проект бюджета
				на 2019 год	на 2020 год		на 2021  год
				сумма	сумма	в % к 2019 году	сумма	в % к 2020 году
Налоговые доходы, всего		96230,7	99198,3	103762,8	111100,3	107,1	114135,3	102,7
в том числе:
Налог на доходы физических лиц		67460,7	75246,3	78256,2	82995,1	106,1	85829,9	103,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты		2452,9	2603,9	2634,4	2862,0	108,6	2862,0	100
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:		19410,6	15273,6	16695,7	18806,8	112,6	18927,0	100,6
	- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;	17950,5	13859,0	15200,0	17200,1	113,2	17300,5	100,6
	- единый сельскохозяйственный налог;	1391,1	1310,0	1391,1	1500,3	107,8	1520,1	101,3
	- налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения	69,0	104,6	104,6	106,4	101,7	106,4	100
Налоги на имущество		3135,7	3135,7	3135,7	3135,7	100	3135,7	100
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых		20,3	0,5	0,5	0,5	100	0,5	100
Государственная  пошлина		3750,5	2938,3	3040,4	3300,1	108,5	3380,1	102,4

 

В структуре налоговых доходов бюджета Батыревского района в 2018 году основную долю составляют: налог на доходы физических лиц – 75,4 %,налоги на совокупный доход – 16,1 %.

С учетом прогнозируемого объема фонда заработной платы, также учитывая действующие положения налогового законодательства, поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет муниципального района   прогнозируется в следующих объемах:

- в 2019 году – 78256,2 тыс. рублей, что на 10795,5 тыс. рублей или на 16 % больше утвержденных назначений 2018 года (67460,7 тыс. рублей), или же на 3009,9 тыс. рублей (4,0 %) больше ожидаемых поступлений в 2018 году (75246,3 тыс. рублей);

- в 2020 году – 82995,1 тыс. рублей (рост к 2019 году на 4738,9 тыс. рублей или на 6,1 %);

- в 2021 году – 85829,9 тыс. рублей (рост к 2020 году на 2834,8 тыс. рублей или на 3,4 %).

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление в бюджет муниципального района налога на доходы физических лиц составило 50940,9 тыс. рублей, или 75,5% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (67460,7 тыс. рублей).

Доля налога на доходы физических лиц в налоговых доходах в 2019 году составит 75,4 % (в 2018 году – 70,1 %), в 2020 году – 74,7 % и в 2021 году – 75,2 %.

 

Налоги на товары, работы и услуги (акцизы на нефтепродукты)на 2019 год предусмотрены в сумме 2634,4 тыс. рублей, что на 181,5 тыс. рублей или на 7,4 % больше утвержденных бюджетных назначений 2018 года (2452,9 тыс. рублей). По сравнению с ожидаемыми поступлениями – увеличиваются на 30,5 тыс. рублей или же на 1,2 % (2603,9 тыс. рублей).

Данная группа налоговых платежей представлена доходами от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.  Норматив распределения поступлений по данной группе платежей на 2019-2021 годы рассчитан исходя из зачисления в местные бюджеты 10 % от налоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики от указанного налога.

Проектом закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлены нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных образований, в том числе, в бюджет Батыревского района на 2019-2021 годы установленнорматив – 0,1234 процентов (на 2018 год – 0,1149 процентов).

Доходы от поступления акцизов на нефтепродукты, подлежащие зачислению в муниципальный бюджет Батыревского района, являются источниками доходов муниципального дорожного фонда.

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет муниципального района в 2020 году прогнозируется в объеме 2862,0 тыс. рублей (с ростом к 2019 году на 227,6 тыс. рублей или на 8,6 %), в 2021 году – 2862,0 тыс. рублей (на уровне 2020 года).

По состоянию на 01 октября 2018 года поступление данных доходов в бюджет муниципального района составило 1910,5 тыс. рублей, или 77,9 % к годовым назначениям (2452,9 тыс. рублей).

Доля доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в налоговых доходах в 2019 году составит 2,5 % (в 2018 году – 2,5 %), в 2020 году – 2,6 % и в 2021 году – 2,5 %.

 

Налоги на совокупный доходна 2019 год предусмотрены в общей сумме 16695,7 тыс. рублей, что на 2714,9 тыс. рублей или на 14 % меньше плановых назначений 2018 года (19410,6 тыс. рублей). По сравнению с ожидаемыми поступлениями налоги на совокупный доход уменьшаются на 1422,1 тыс. рублей или же на 9,3 % (15273,6 тыс. рублей).

           Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах бюджета Батыревского района на 2019 год составит 16,1 %, на 2020 год – 16,9 % и на 2021 год – 16,6 %.

  Данная группа налоговых платежей представлена единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единым сельскохозяйственным налогом и налогом, уплачиваемым в связи с применением патентной системы налогообложения. Прогноз поступлений по данной группе платежей рассчитан с учетом действующего налогового законодательства.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района прогнозируется в 2019 году в сумме 15200,0 тыс. рублей, в 2020 году – 17200,1 тыс. рублей и в 2021 году – 17300,5 тыс. рублей (налог зачисляется по нормативу 100% в бюджет муниципального района).

            Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2019 году прогнозируется в сумме 1391,1 тыс. рублей, в 2020 году – 1500,1 тыс. рублей и в 2021 году – 1520,1 тыс. рублей (согласно Федеральному закону от 29.11.2014 года № 383-ФЗ с 2015 года данный налог зачисляется по нормативу по 70% – в бюджеты муниципальных районов и 30% – в бюджеты поселений). 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет муниципального района в 2019 году  прогнозируется в сумме 104,6 тыс. рублей, в 2020 году – 106,4 тыс.рублей и в 2021 году – 106,4 тыс.рублей  (налог зачисляется по нормативу 100% в бюджет муниципального района).

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление налогов на совокупный доход составило 12207,8 тыс. рублей, или 62,9 % к годовым назначениям (19410,6 тыс. рублей).

 

Налоги на имущество на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов планируются в объеме 3135,7 тыс. рублей ежегодно (что планируется на уровне 2018 года).

Доля налога на имущество в налоговых доходах бюджета Батыревского района на 2019-2021 годы составит по 3,0 % ежегодно.

Данная группа налоговых платежей представлена транспортным налогом.  В связи с созданием муниципального дорожного фонда и стимулирования муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала установлен норматив отчислений в местные бюджеты от транспортного налога в размере 10 % от суммы налога, собранного на территории муниципального района. При этом согласно статье 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы от поступлений транспортного налога с 2014 года являются источниками доходов дорожного фонда.

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление налога на имущество в бюджет муниципального района составило 1121,3 тыс. рублей, или 35,8 % к годовым назначениям (3135,7 тыс. рублей).

 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсамина 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов планируются в объеме 0,5 тыс. рублей ежегодно.

Данную группу налогов формируют поступления налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (гипс, торф, песок, глина).

По состоянию на 01 октября 2018 года поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составило 0,5 тыс. рублей или 2,5 % к утвержденным годовым назначениям (20,3 тыс. рублей).

  Согласно Положению «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе» налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых зачисляется в бюджет муниципального района по нормативу 100 процентов, налог на добычу прочих полезных ископаемых - по нормативу 60 процентов.

 

Поступление государственной пошлины в2019 году предусмотрено в объеме 3040,4 тыс. рублей, что составляет 81,1 % от утвержденных назначений 2018 года (3750,5 тыс. рублей). Ожидаемое поступление указанных платежей в 2018 году составляет 2938,3 тыс. рублей.

В 2020 году поступление государственной пошлины планируется в объеме 3300,1 тыс. рублей (с ростом к 2019 году на 259,7 тыс. рублей или на 8,5 %) и в 2021году – 3380,1 тыс. рублей (с ростом к 2020 году на 80,0 тыс. рублей или на 2,4 %).

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление государственной пошлины в бюджет муниципального района составило 2119,3 тыс. рублей, или 56,5 % к годовым назначениям (3750,5 тыс. рублей).

Доля государственной пошлины в налоговых доходах бюджета Батыревского района на 2019 – 2021 годы составит по 3,0% ежегодно.

   Прогноз поступления государственной пошлины на 2019 - 2021 годы рассчитан исходя из отчетных данных за 2017 год, оценки поступлений за 2018 год, макроэкономических показателей социально-экономического развития Батыревского района на 2019-2021 годы, данных администраторов данного доходного источника.

 

2.1.2. Неналоговые доходыбюджета Батыревского района на 2019 год предусмотрены в объеме 26196,0 тыс. рублей, или 20,2 % в общем объеме собственных доходов.

 По сравнению с утвержденными годовыми назначениями 2018 года поступление неналоговых доходов в 2019 году планируется с увеличением на 6053,3 тыс. рублей или на 30,0 %.

Неналоговые доходы на плановый период предусмотрены в 2020 году в сумме 23119,1 тыс. рублей (с уменьшением к 2019 году на 3076,9 тыс. рублей или на 11,7 %) и в 2021 году в сумме 22579,3 тыс. рублей (с уменьшением к 2020 году на 539,8 тыс. рублей или на 2,3 %).

Доля неналоговых доходов в доходах бюджета Батыревского района в 2019 году составит 4,0 % (в 2018 году – 2,6 %), в 2020 году – 3,9 % и 2021 году – 3,9 %.

 

Структура неналоговых доходов бюджета Батыревского района

(в тыс.рублях)

Показатели	Утвержденные  бюджетные назначения на 2018 год	Ожидаемое поступление в 2018 году	Проект бюджета
			на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год
			сумма	в % к утв. назначениям 2018г	сумма	в % к 2019 году	сумма	в % к 2020 году
Неналоговые доходы, всего	20142,7	21068,0	26196,0	130	23119,1	88,2	22579,3	97,7
в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8070,6	5402,5	6191,4	76,7	6204,6	100,2	6204,7	100
Платежи при пользовании природными ресурсами	302,4	184,3	193,3	63,9	195,0	100,9	195,0	100
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6459,7	5236,6	5230,5	81	4418,0	84,5	4418,0	100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2000,0	7654,7	11500,0	5,7 раза	8150,8	70,9	7400,7	90,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3310,0	2589,9	3080,8	93,1	4150,7	134,7	4360,9	105,1

 

Основную долю в неналоговых доходах бюджета Батыревского района на 2019 год составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 43,9 %,доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 23,6 %.

 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2019 году предусмотрено в сумме 6191,4 тыс. рублей, что на 1879,2 тыс. рублей или на 23,3 % меньше утвержденных бюджетных назначений 2018 года (8070,6 тыс. рублей), по сравнению с ожидаемыми поступлениями – увеличиваются на 788,9 тыс. рублей или же на 14,6 % (5402,5 тыс. рублей).

В 2020 году данный вид доходов прогнозируется в сумме 6204,6 тыс. рублей (с ростом к 2019 году на 13,2 тыс. рублей или на 0,2 %) и в 2021 году в сумме 6204,7 тыс. рублей (с ростом к 2020 году на 0,1 тыс. рублей).

Данную группу доходов составляютдоходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в 2019 году предусмотрено в сумме 193,3 тыс. рублей, что на 109,1 тыс. рублей или на 36,1 % меньше утвержденных бюджетных назначений 2018 года (302,4 тыс. рублей), по сравнению с ожидаемыми поступлениями – увеличиваются на 9,0 тыс. рублей или же на 4,9 % (184,3 тыс. рублей).

В 2020 - 2021 годах прогнозируется в сумме 195,0 тыс. рублей ежегодно.

Данные платежи подлежат зачислению в бюджет Батыревского района по нормативу 55%.

В составе данной группы платежей учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду.

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление платежей при пользовании природными ресурсами в бюджет составило 142,4 тыс. руб. или 47,1 % к годовым назначениям (302,4 тыс. рублей).

Доля платежей при пользовании природными ресурсами в неналоговых доходах в 2019 году составит 0,7 % (в 2018 году – 1,5 %), в 2020 году – 0,8 % и в 2021 году – 0,9 %.

   Прогнозируемое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду рассчитано по нормативам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с учетом инфляции.

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2019 год предусмотрены в сумме 5230,5 тыс. рублей, на 2020 в сумме 4418,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4418,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в муниципальный бюджет составило 3917,5 тыс. рублей, что составляет 60,6 % от утвержденных по состоянию на 01.10.2018 года годовых назначений (6459,7 тыс. рублей).

 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году предусмотрено в сумме 11500,0 тыс. рублей, что на 9500,0 тыс. рублей или на 4,7 раза больше утвержденных бюджетных назначений 2018 года (2000,0 тыс. рублей), и на 3845,3 тыс. рублей (50,2 %) больше ожидаемых поступлений в 2018 году (7654,7 тыс. рублей).

В 2020 году данный вид доходов прогнозируется в сумме 8150,8 тыс. рублей (с уменьшением к 2019 году на 3349,2 тыс. рублей или на 29,1 %) и в 2021 году в сумме 7400,7 тыс. рублей (с уменьшением к 2020 году на 750,1 тыс. руб. или 9,2 %).

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет района составило 7654,7 тыс. рублей, что составляет 3,8 раза утвержденных годовых назначений (2000,0 тыс. рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафных санкций и сумм от возмещения ущерба в муниципальный бюджет Батыревского района на 2019 год прогнозируется в сумме 3080,8 тыс. рублей, что на 229,2 тыс. рублей или на 6,9 % меньше утвержденных годовых бюджетных назначений 2018 года (3310,0 тыс. рублей). Ожидаемое поступление данных доходов в 2018 году также составляет в сумме 2589,9 тыс. рублей.

На 2020 год поступление штрафных санкций планируется в сумме 4150,7 тыс. рублей (с ростом к 2019 году на 1069,9 тыс. рублей или на 34,7 %), на 2021 год – 4360,9 тыс. рублей (с ростом к 2020 году на 210,2 тыс. рублей или на 5,1 %).

По состоянию на 1 октября 2018 года поступление штрафов в бюджет составило 1697,7 тыс. рублей, или 51,3 % к годовым назначениям (3310,0 тыс. рублей).

Доля штрафов, санкций, возмещения ущерба в неналоговых доходах бюджета муниципального района в 2019 году составит 11,8 % (в 2018 году – 16,4 %), в 2020 году – 17,9 % и в 2021 году – 19,3 %.

 

2.2. Безвозмездные поступления

 

Безвозмездные поступления в доходах бюджета Батыревского района на 2019 год планируются в сумме 517353,6 тыс. рублей, что на 131615,1 тыс. рублей или на 20,3 % меньше утвержденных годовых назначений 2018 года (648968,7 тыс. рублей), и на 132358,1 тыс. рублей или на 20,4 % меньше ожидаемых поступлений 2018 года.

На 2020 год безвозмездные поступления планируются в сумме 451986,3 тыс. рублей (с уменьшением к 2019 году на 65367,3 тыс. рублей или на 12,6 %) и на 2021 год – 439869,2 тыс. рублей (с уменьшением к 2020 году на 12117,1 тыс. рублей или на 2,7 %).

Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета района в 2019 году составит 79,9 %, в 2020 году – 77,1 % и в 2021 году – 76,3 %.

 

Структура безвозмездных поступлений бюджета Батыревского района

(в тыс.рублях)

Показатели	Утвержденные  бюджетные назначения на 2018 год	Ожидаемое поступление в 2018 году	Проект бюджета
			на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год
			сумма	в % к утв. назначениям 2018 года	сумма	в % к 2019 году	сумма	в % к 2020 году
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	648968,7	649711,7	517353,6	79,7	451986,3	87,4	439869,2	97,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:	649161,0	649904,0	517233,6	79,7	451986,3	87,4	439869,2	97,3
- дотации	57334,2	57334,2	37214,6	64,9	5906,7	15,9	2588,5	43,8
- субсидии	154938,3	155062,8	84077,9	54,3	39869,2	47,4	30210,7	75,8
- субвенции	415084,6	415703,1	383924,9	92,5	390720,8	101,8	391580,4	100,2
- иные межбюджетные трансферты	21803,9	21803,9	12016,3	55,1	15489,6	128,9	15489,6	100
Прочие безвозмездные поступления	0	0	120,0	-	0	-	0	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-192,3	-192,3	-	-	-	-	-	-

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациина 2019 годпланируются в объеме 517233,6 тыс. рублей, что меньше утвержденных годовых назначений 2018 года на 131927,4 тыс. рублей или на 20,3 %, по сравнению с ожидаемыми поступлениями за 2018 год – меньше на 132670,4 тыс. рублей или на 20,4 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации включают в себя дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации бюджету муниципального района:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год планируются в сумме 29799,3 тыс. рублей,на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 5906,7 тыс. рублей и 2588,5 тыс. рублей соответственно;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год планируются в сумме 7415,3 тыс. рублей.

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)на 2019 год прогнозируются в сумме 84077,9 тыс. рублей, что меньше утвержденных объемов 2018 года на 70860,4 тыс. рублей или на 45,7 %. По сравнению с ожидаемыми поступлениями за 2018 год субсидии планируются меньше на 70984,9 тыс. рублей или на 45,8 %.  

  На плановый период 2020 и 2021 годов субсидии планируются в сумме 39869,2 тыс. рублей и 30210,7 тыс. рублей соответственно.

Прогнозируемый объем субсидий в 2019 году планируется направить на:

- софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 14684,4 тыс. рублей;

- софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2021 годы – 11653,8 тыс. рублей;

- софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – 10319,7 тыс. рублей;

- софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» - 8735,7 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры – 14,5 тыс. рублей;

- софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 786,6 тыс. рублей;

- благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды – 5854,0 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приобретения оборудования для оснащения школ) – 3228,4 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 6550,8 тыс. рублей;

-подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ – 8000,0 тыс. рублей;

- строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная в д. Татарские Сугуты – 14250,0 тыс. рублей.

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийна 2019 год проектом решения предусмотрены в сумме 383924,9 тыс. рублей, что на 31159,7 тыс. рублей или на 7,5 % меньше утвержденных объемов 2018 года (415084,6 тыс. рублей), и по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2018 года – меньше на 31778,2 тыс. руб. или на 7,6 %.

На плановый период 2020 – 2021 годов субвенции планируются в объемах 390720,8 тыс. рублей и 391580,4 тыс. рублей соответственно.

Объем субвенций в 2019 году планируется направить на:

- осуществление госполномочий Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ в сумме 9,9 тыс. рублей;

-  обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях в сумме 3,4 тыс. рублей:

- осуществление государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в сумме 620,9 тыс. рублей;

- осуществление госполномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2404,6 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий ЧР по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 30285,0 тыс. рублей;

- осуществление госполномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2402,3 тыс. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (ЧР) сумме 1927,9 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий ЧР по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в сумме 300,0 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий ЧР по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона ЧР «О регулировании жилищных отношений» в сумме 4993,6 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий ЧР по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан в сумме 4,0 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 890,0 тыс. рублей;

- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 87,4 тыс. рублей;

- единовременная выплата на усыновление в сумме 300,0 тыс. рублей;

- компенсацию части платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 908,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 67579,8 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме 261341,1 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий ЧР в сфере трудовых отношений в сумме 83,0 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных в сумме 117,4 тыс. рублей;

- обеспечение мер соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате ЖКУ (образование) в сумме 8198,0 тыс. рублей;

- обеспечение мер соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате ЖКУ (культура) в сумме 1468,6 тыс. рублей.

 

Иных межбюджетные трансферты на 2019 год предусмотрено в сумме 12016,3 тыс. рублей, что на 9787,6 тыс. рублей или на 44,9 % меньше утвержденных бюджетных назначений 2018 года (21803,9 тыс. рублей).

В 2020 - 2021 годах прогнозируется в сумме 15489,6 тыс. рублей ежегодно.

Объем иных межбюджетных трансфертов в 2019 году в размере 12016,3 тыс. рублей планируется направить на исполнение передаваемых полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, за исключением содержания имущества, финансовое обеспечение которых осуществляется сельскими поселениями. 

 

Проект решения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает 2019 году поступление прочих безвозмездных поступлений в сумме 120,0 тыс. рублей.

 

 

 

3. Расходы бюджета Батыревского района Чувашской Республики

 

Структура расходов бюджета Батыревского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы состоит из 11 разделов классификации расходов бюджетов и соответствует структуре, рекомендованной Министерством финансов Чувашской Республики.

Расходы бюджета Батыревского района рассчитаны исходя из вышеуказанных объемов собственных доходов, межбюджетных трансфертов и источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района.

По проекту решения расходы бюджета Батыревского района на 2019 год прогнозируются в сумме 650407,5 тыс. рублей, что относительно утвержденных параметров 2018 года меньше на 126290,0 тыс. рублей или на 16,2 %.Объем расходов на 2020 год, по сравнению с 2019 годом, уменьшается на 60811,2 тыс. рублей (на 9,3 %) и составит 589596,3 тыс. рублей, на 2021 год, по сравнению с 2020 годом, уменьшается на 9649,7 тыс. рублей (на 1,6 %) и составит 579946,6 тыс. рублей.

 

Структура и динамика расходов бюджета Батыревского района по разделам классификации расходов приведены в таблице:

(в тыс. рублях)

	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Проект бюджета
		на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год
		сумма	доля в общем объеме расходов, %	сумма	доля в общем объеме расходов, %	сумма	доля в общем объеме расходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	776697,5	650407,5		589596,3		579946,6
в % к предыдущему году		83,7		90,7		98,4
Общегосударственные вопросы	47328,4	47014,4	7,2	43432,2	7,4	43432,8	7,5
в % к предыдущему году		99,3		92,4		100
Национальная оборона	1924,0	2402,3	0,4	2402,3	0,4	2402,3	0,4
в % к предыдущему году		124,8		100		100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6226,5	4051,4	0,6	3296,2	0,6	3296,2	0,6
в % к предыдущему году		65,1		81,4		100
Национальная экономика	44070,2	39404,6	6,1	32446,2	5,5	32422	5,6
в % к предыдущему году		89,4		82,3		99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	20311,6	15917,9	2,4	13299,0	2,3	8777,0	1,5
в % к предыдущему году		78,4		83,5		66
Охрана окружающей среды	10,0	10,0	0,001	10,0	0,002	10,0	0,002
в % к предыдущему году		100		100		100
Образование	507281,5	407316,6	62,6	405140,5	68,7	400840,5	69,1
в % к предыдущему году		80,3		99,5		98,9
Культура и кинематография	63365,0	53237,3	8,2	26172,2	4,4	26151,0	4,5
в % к предыдущему году		84		49,2		99,9
Социальная политика	27654,6	35210,0	5,4	23340,6	4,0	18980,5	3,3
в % к предыдущему году		127,3		66,3		81,3
Физическая культура и спорт	11254,1	9018,4	1,4	5040,6	0,9	5000,6	0,9
в % к предыдущему году		80,1		55,9		99,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,2	0		0		0
в % к предыдущему году
Межбюджетные трансферты общего характера	47271,4	36824,6	5,7	31425,4	5,3	31429,8	5,4
в % к предыдущему году		77,9		85,3		100
Условно утвержденные расходы	0	0		3591,2	0,6	7204,0	1,2
в % к предыдущему году						200,6

 

Основную долю в общем объеме расходов бюджета Батыревского района составляют расходы на социально-культурную сферу, в том числе: образование (2019 год – 62,6 %, 2020 год – 68,7 %, 2021 год – 69,1 %), культуру и кинематографию (2019 год – 8,2 %, 2020 год – 4,4 %, 2021 год – 4,5 %),социальную политику (2019 год – 5,4 %, 2020 год – 4,0 %, 2021 год – 3,3 %), физическую культуру и спорт (2019 год – 1,4 %, 2020 год – 0,9 %, 2021 год – 0,9 %).

 

3.1. Общегосударственные вопросы

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2019 год прогнозируются в сумме 47014,4 тыс. рублей, и по сравнению с утвержденными показателями 2018 года (47328,4 тыс. рублей) уменьшаются на 314,0 тыс. рублей или на 0,7 процента.

 Расходы по данному разделу на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 43432,2 тыс. рублей и 43432,8 тыс. рублей соответственно.

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 7,2 % (в 2018 году – 6,1 %), в 2020 году – 7,4 % и в 2021 году - 7,5 процента.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в 2019 году составят 105,1 тыс. рублей.

 На плановый период 2020 и 2021 годов расходы по данному подразделу планируются в сумме 105,1 тыс. рублей ежегодно.

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района «Развитие потенциала муниципального управления». Средства данной программы планируется направить на обеспечение деятельности Собрания депутатов Батыревского района.

 Бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в 2019 году по сравнению с утвержденными показателями 2018 года увеличиваются на 109,6 тыс. рублей или 0,7 % и составят 16368,7 тыс. рублей.На плановый период 2020 и 2021 годов расходы по данному подразделу планируются в сумме 16419,4 тыс. рублей ежегодно.

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение реализации следующих муниципальных программ Батыревского района:

            1. «Развитие образования» на финансирование мероприятий подпрограммы обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района «Развитие образования» в сумме 890,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 919,9 тыс. рублей ежегодно. Средства данной программы планируется направить на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

           2. «Развитие потенциала муниципального управления» в сумме 14854,4 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 14854,4 тыс. рублей ежегодно.Средства данной программы планируется направить на функционирование администрации Батыревского района.

           3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в сумме 624,3 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 645,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе по следующим подпрограммам:

            «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в сумме 620,9 тыс. рублей и на плановый период на 2020 и 2021 годы в сумме 641,7 тыс. рублей ежегодно. Средства данной подпрограммы планируется направить на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий;

             «Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в сумме 3,4 тыс. рублей и на плановый период на 2020 и 2021 годы в сумме 3,4 тыс. рублей ежегодно. Средства данной подпрограммы планируется направить на обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Судебная система» в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года уменьшаются на 109,7 тыс. рублей или на 91,7 % и составят 9,9 тыс. рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов расходы по данному подразделу планируются в сумме 10,4 тыс. рублей и 11,0 тыс. рублей соответственно.

          В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» государственной программы «Развитие потенциала государственного управления». Средства данной подпрограммы планируется направить на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

            Бюджетные ассигнования по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 2019 году по сравнению с утвержденными показателями 2018 года уменьшаются на 785,7 тыс. рублей или на 10,4 % и составят 6757,8 тыс. рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов по данному подразделу планируются в сумме 6713,2 тыс. рублей ежегодно.

           В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», в том числе на финансирование следующих подпрограмм:

           «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» в сумме 131,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на осуществление государственных полномочий ЧР по расчету дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции;

           «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» в сумме 6626,8 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 6577,9 тыс. рублей ежегодно. Средства данной подпрограммы планируется направить на обеспечение деятельности финансового отдела администрации Батыревского района и контрольно-счетного органа Батыревского района. 

            Бюджетные ассигнования по подразделу «Резервные фонды» в 2019 году утверждаются в сумме 1000,0 тыс. рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов по данному подразделу планируются в сумме 1000,0 тыс. рублей ежегодно.

            В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом». В данном подразделе предусмотрены средства резервного фонда администрации Батыревского района в сумме 1000,0 тыс. рублей (на уровне 2018 года). 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года увеличиваются на 471,8 тыс. рублей или 2,1 % и составят 22772,9 тыс. рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов расходы по данному подразделу планируются в сумме 19184,1 тыс. рублей ежегодно.

            В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение следующих муниципальных программ Батыревского района:

           1. «Развитие культуры и туризма» на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» в общей сумме 1112,7 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 1112,7 тыс. рублей ежегодно. Средства даннойпрограммы в 2019 году планируется направить на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы Батыревского районного архива;

           2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в сумме 66,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 66,0 ежегодно, в том числе на финансирование следующих подпрограмм:

          «Профилактика правонарушений» в сумме 55,5 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 55,5 тыс. рублей ежегодно. Средства данной подпрограммы планируется направить на:

       - материальное стимулирование деятельности народных дружинников а также материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников – 20,0 тыс. рублей;

       -на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами – 15,5 тыс. рублей;

         - на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишениясвободы 5,0 тыс. рублей;

            - напрофилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 5,0 тыс. рублей;

           - на создание и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы – 10,0 тыс. рублей.

           «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Батыревском районе» в сумме 10,5 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 10,5 тыс. рублей ежегодно.Средства данной подпрограммы планируется направить на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Батыревском районе.

            3. «Экономическое развитие» в сумме 3042,7 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 2540,2 тыс. рублей ежегодно.Средства данной программы планируется направить на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания АУ «МФЦ» Батыревского района по принципу «одного окна»;

            4. «Развитие земельных и имущественных отношений» в сумме 225,2 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов финансирование не предусмотрено. Средства в 2019 году предусмотрены на финансирование следующих подпрограмм:

             «Формирование эффективного государственного сектора экономики» в сумме 165,2 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить навовлечение в хозяйственный оборот объектов казны ЧР на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур дачи объектов в пользование;

          «Управление муниципальным имуществом» в сумме 60,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости.

          5. «Развитие потенциала муниципального управления» в сумме 17493,7 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 14693,4 тыс. рублей ежегодно,в том числе на финансирование следующих подпрограмм:

               - «Развитие муниципальной службы в Батыревском районе» в сумме 106,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на переподготовку и повышение квалификации кадров для муниципальной службы;

              - обеспечение реализации программы «Развитие потенциала муниципального управления» в сумме 17387,7 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 14693,4 тыс. рублей ежегодно. Средства планируются направить на содержание казенного учреждения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, созданного в рамках централизации бухгалтерского аппарата а также на уплату членских взносов в Совет Муниципальных образований.

           6. «Цифровое общество Чувашии» в сумме 532,1 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 532,1 тыс. рублей ежегодно. Средства данной программы планируется направить на внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях.

            7. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района» в сумме 300,5 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 239,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе на финансирование следующих подпрограмм:

             «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского района» в сумме 142,2 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на подготовку должностных лиц и специалистов к исполнению функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС в сумме 21,6 тыс. рублей и на мероприятие по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов в сумме 120,6 тыс. рублей;

             «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе» в сумме 20,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на приобретение (изготовление) информационных материалов в сумме 5,0 тыс. рублей и на организацию работы по добровольной сдаче на возмездной основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения в сумме 15,0 тыс. рублей;

             «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района» в сумме 138,3 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений в сумме 99,0 тыс. рублей, модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектов с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстенного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин полиция») в сумме 39,3 тыс. рублей.

 

3.2. Национальная оборона

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» на 2019 год предусматриваются в сумме 2402,3 тыс. рублей, что по сравнению с утвержденными показателями 2018 года увеличиваются на 478,3 тыс. рублей или 24,9 % (1924,0 тыс. рублей).Расходы по данному разделу на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 2402,3 тыс. рублей ежегодно.

Доля расходов по разделу «Национальная оборона» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 0,4 % (в 2018 году – 0,2 %), в 2020 году – 0,4 % и в 2021 году – 0,4 процента.

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» муниципальной программы Батыревского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» в части осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (на содержание специалистов сельских поселений по воинскому учету) за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

 

 3.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2019 год прогнозируются в сумме 4051,4 тыс. рублей и по сравнению с утвержденными показателями 2018 года уменьшаются на 2175,1 тыс. рублей или на 34,9 %.Расходы по данному разделу на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 3296,2 тыс. рублей ежегодно.

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов муниципального бюджета в 2019 году составит 0,6 % (в 2018 году – 0,8 %), в 2020 году – 0,6 %, в 2021 году – 0,6 процента.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Органы юстиции» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 156,3 тыс. рублей или на 6,1 % и составят 2404,6 тыс. рублей.В плановом периоде на 2020 и 2021 годы расходы по данному подразделу планируются в сумме 1649,4 тыс. рублей ежегодно.

            В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение муниципальной программы Батыревского района «Развитие потенциала муниципального управления» в сумме 2404,6 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 1649,4 тыс. рублей ежегодно. Средства данной программы планируется направить на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 1781,3 тыс. рублей или на 52 % и составят 1646,8 тыс. рублей. В плановом периоде на 2020 и 2021 годы расходы по данному подразделу планируются в сумме 1646,8 тыс. рублей ежегодно.

 В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики». Средства данной программы планируется направить на содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

 

3.4. Национальная экономика

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» на 2019 год предусматриваются в сумме 39404,6 тыс. рублей, что по сравнению с утвержденными показателями 2018 года уменьшаются на 4665,6 тыс. рублей или на 10,6 % (44070,2 тыс. рублей).

На 2020 год расходы предусматриваются в сумме 32446,2 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом, уменьшаются на 6958,4 тыс. рублей (на 17,6 %), на 2021 год – в сумме 32422,0 тыс. рублей и по сравнению с 2020 годом, уменьшаются на 24,2 тыс. рублей (на 0,07 %).

Доля расходов по разделу «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 6,1 %, в 2020 году – 5,5 % и 2021 году – 5,6% (в 2018 году – 5,7 %).

Расходы в 2019 году по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» планируются в сумме 117,4 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 2099,9 тыс. рублей или на 94,7 %. На 2020-2021 годы расходы по подразделу планируются в сумме 117,4 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу в 2019 году предусматривается бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Батыревского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограммы «Развитие ветеринарии» в сумме 117,4 тыс. рублей и в плановый период на 2020 и 2021 годы в сумме 117,4 тыс. рублей ежегодно. Средства данной подпрограммы в 2019 году планируется направить на организацию и осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

Бюджетные ассигнования по подразделу «Водное хозяйство» в 2019 году предусматриваются в сумме 6571,5 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 1023,5 тыс. рублей или на 13,5 %. Расходы на 2020 и 2021 годы по данному подразделу не планируются.

Средства по данному подразделу предусматривается направить на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Батыревского района» муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» в том числена завершение капитального ремонта плотины на р. Люля в пос. Люля Бахтигильдинского сельского поселения.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2019 году расходы предусматриваются в сумме 31560,8 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 1486,5 тыс. рублей или на 4,5 %. Бюджетные ассигнования на плановый период 2020-2021 годов по подразделу планируются в сумме 31677,8 тыс. рублей и 31653,6 тыс. рублей соответственно.

По данному подразделу в 2019 году предусматривается бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Батыревского района «Развитие транспортной системы», в том числе на реализацию следующих подпрограмм:

«Автомобильные дороги» в сумме 30852,8 тыс. рублей и в плановый период на 2020 и 2021 годы в сумме 30969,8 тыс. рублей и 30945,6 тыс. рублей соответственно. Средства данной подпрограммы в 2019 году планируется направить на:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 786,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 10319,7 тыс. рублей;

- осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 19746,5 тыс. рублей;

 «Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 708,0 тыс. рублей и в плановый период на 2020 и 2021 годы в сумме 708,0 тыс. рублей ежегодно. Средства данной подпрограммы в 2019 году планируется направить на:

- строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения – 53,0 тыс. рублей;

- обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов – 655,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на 2019 год планируются в сумме 1154,9 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 55,6 тыс. рублей или на 4,6 %. Бюджетные ассигнования на плановый период 2020-2021 годов по подразделу планируются в сумме 650,9 тыс. рублей ежегодно.

            В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение следующих муниципальных программ Батыревского района:

              1.«Содействие занятости населения» на финансирование мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в общей сумме 130,0 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 130,0 тыс. рублей ежегодно. Средства данной программы в 2019 году планируется направить на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

  2. «Экономическое развитие» на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в общей сумме 1024,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на плановый период 2020 и 2021 годов планируются в сумме 520,9 тыс. рублей ежегодно.

 Средства данной программы в 2019 году планируется направить на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Батыревского района.

            

3.5. Жилищно – коммунальное хозяйство

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2019 год предусматриваются в сумме 15917,9 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года уменьшаются на 4393,7 тыс. рублей или на 21,6 процента. 

 На 2020 год расходы по разделу предусматриваются в сумме 13299,0 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом уменьшаются на 2618,9 тыс. рублей (на 16,4 %), на 2021 год – в сумме 8777,0 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом, уменьшаются на 4522,0 тыс. рублей (на 34 %).

 Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 2,4 %, в 2020 году – 2,3 %, в 2021 году – 1,5 % (в 2018 году – 2,6 %).

По подразделу «Жилищное хозяйство» на 2019 год расходы предполагаются в сумме 5342,2 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года они уменьшаются на 2259,7 тыс. рублей или на 29,7 %. На 2020-2021 годы расходы по данному подразделу предусматриваются в сумме 3951,3 тыс. рублей и 5102,1 тыс. рублей соответственно.

            В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение следующих муниципальных программ Батыревского района:

1. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» в общей сумме 48,8 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования на плановый период 2020 и 2021 годов планируются в сумме 48,8 тыс. рублей ежегодно.

 Средства данной программы в 2019 году планируется направить на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

           2. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» в сумме 5293,4 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов финансирование предусмотрены в сумме 3902,5 тыс. рублей и 5053,3 тыс. рублей соответственно. Средства в 2019 году предусмотрены на финансирование следующих подпрограмм:

  «Поддержка строительства жилья в Батыревском районе» в сумме 4993,4 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить наобеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

          «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 300,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2019 году расходы предусматриваются в сумме 1500,2 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года они увеличиваются на 362,7 тыс. рублей или на 31,9 %.Бюджетное финансирование на 2020-2021 годы предусматривается в сумме 540,9 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского района» муниципальной программы Батыревского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в части на осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства.

По подразделу «Благоустройство» в 2019 году расходы предусматриваются в сумме 6155,1 тыс. рублей (уменьшение к уровню 2018 года 19,9 %) на 2020-2021 годы расходы предусматриваются в сумме 5886,6 тыс. рублей и 213,6 тыс. рублей соответственно.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу будут направлены на финансирование расходов двух муниципальных программ Батыревского района:

             1. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» в 2019 году в сумме 25,0 тыс. рублей. На 2020-2021 годы расходы не предусматриваются.Средства направляются на организацию в населенных пунктах и коллективных садах сбора, в том числе раздельного, и вывоза твердых коммунальных отходов; 

 2. «Формирование современной городской среды на территории Батыревского района» в 2019 году предусмотрено в сумме 6130,1 тыс. рублей и на плановый период 2020-2021 годы прогнозируются в сумме 5886,6 тыс. рублей и 213,6 тыс. рублей соответственно.Средства будут направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований в сумме 6035,0 тыс. рублей, на поощрение победителей ежегодного районного смотра конкурса на лучшее озеленение и благоустройство в сумме 32,6 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству территории в сумме 62,5 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год расходы предполагаются в сумме 2920,3 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года они уменьшаются на 966,3 тыс. рублей или на 24,9 %. На 2020-2021 годы расходы по данному подразделу предусматриваются в сумме 2920,2 тыс. рублей и 2920,3 тыс. рублей соответственно.

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение реализации двух муниципальных программ Батыревского района:

 1. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» на финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Батыревском районе» в общей сумме 4,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на плановый период 2020 и 2021 годов планируются в сумме 4,1 тыс. рублей и 4,2 тыс. рублей соответственно.

 Средства данной программы в 2019 году планируется направить на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержкуза счетсредствреспубликанского бюджета на строительство (приобретение) жилых помещений,регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2. «Развитие потенциала муниципального управления» на финансирование предусмотрено в общей сумме 2916,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на плановый период 2020 и 2021 годов планируются в сумме 2916,1 тыс. рублей ежегодно.

 Средства данной программы в 2019 году планируется направить на обеспечение деятельности отдела строительства, развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района.

 

3.6. Охрана окружающей среды

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» на 2019 год предусматриваются в сумме 10,0 тыс. рублей, (на уровне 2018 года). На 2020 и 2021 годы финансирование на охрану окружающей среды планируется в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно.

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Повышение экологической безопасности в Батыревском районе» муниципальной программы Батыревского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» в части повышения уровня информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Батыревском районе.

 

3.7. Образование

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» на 2019 год предусматриваются в сумме 407316,6 тыс. рублей, и по сравнению с показателями 2018 года уменьшаются на 99964,9 тыс. рублей или на 19,7 процента.

Объем расходов на 2020 год, по сравнению с утвержденным объемом 2019 года, уменьшается на 2176,1 тыс. рублей или на 0,5 % и составит в сумме 405140,5 тыс. рублей, на 2021 год по сравнению с 2020 годом расходы уменьшаются на 4300,0 тыс. рублей или на 1,1 % и составят в сумме 400840,5 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 62,6 %, в 2020 году – 68,7 %, в 2021 году – 69,1 % (в 2018 году – 65,3 %).

            Расходы бюджета Батыревского района на 2019 год по подразделу «Дошкольное образование» предусматриваются в сумме 78988,1 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 10179,7 тыс. рублей (на 11,4 %).

           На 2020-2021 годы по данному подразделу планируются расходы в сумме 80230,8 тыс. рублей ежегодно.

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации двух муниципальных программ Батыревского района, при этом наибольший объем финансирования предусмотрен по мероприятиям в рамках реализации муниципальной программы Батыревского района «Развитие образования».

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 78726,7 тыс. рублей, на 2020-2021 годы финансирование предусмотрено в сумме 80069,4 тыс. рублей ежегодно.Бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на выполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка развития образования» на следующие расходы:

  - обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций -  10606,3 тыс. рублей;

  - осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 67579,8 тыс. рублей;

 - расходы связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 540,5 тыс. рублей.

 2. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района» на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 261,4 тыс. рублей и на 2020-2021 годы финансирование предусмотрено в сумме 161,4 тыс. рублей ежегодно.Бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на выполнение мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района» в части модернизации, установки и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств(типа «Гражданин полиция»).

            Расходы бюджета Батыревского района на 2019 год по подразделу «Общее образование» предусматриваются в сумме 306001,9 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 88784,4 тыс. рублей (на 22,5 %).На 2020-2021 годы по данному подразделу планируются расходы в сумме 306882,1 тыс. рублей и 302582,1 тыс. рублей соответственно.

По данному подразделу предусматриваются расходы на реализацию следующих муниципальных программ Батыревского района.

1. «Развитие образования» на 2019 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 305102,5 тыс. рублей, на 2020-2021 годы финансирование предусмотрено в сумме 306361,8 тыс. рублейи 302061,8 тыс. рублей соответственно.           

Бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на выполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка развития образования» на следующие расходы:

- на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – 37401,4 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях – 261341,1 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи – 30,0 тыс. рублей;

- на организацию льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях- 1242,9 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций – 3587,1 тыс. рублей;

- строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства школ-детских садов, начальных, неполных средних и средних школ – 1500,0 тыс. рублей, средства направляются на проектно-изыскательные работы для пристроя к зданию МБОУ «Шыгырданская СОШ №1»с реконструкцией существующего корпуса. 

2. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района» на 2019 год в сумме 899,4 тыс. рублей, на 2020 и 2021 год финансирование предусмотрено в сумме 520,3 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на выполнение мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района» в части модернизации, установки и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств(типа «Гражданин полиция»).

            Расходы бюджета Батыревского района на 2019 год по подразделу «Дополнительное образование детей» предусматриваются в сумме 14116,9 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 1077,7 тыс. рублей (на 7,1 %).

           На 2020-2021 годы по данному подразделу планируются расходы в сумме 12006,9 тыс. рублей ежегодно.

          По данному подразделу предусматривается направить бюджетные ассигнования на реализацию следующих муниципальных программ.

          1.«Развитие физической культуры и спорта» на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» в общей сумме 6014,2 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 4920,9 тыс. рублей ежегодно. Средства данной программы в 2019 году планируется направить на обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ Батыревского района.

           2. «Развитие образования» на финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка развития образования» предусмотрены в общей сумме 8085,3 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 7085,9 тыс. рублей ежегодно. Средства данной программы в 2019 году планируется направить на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей Батыревского района (детская школа искусств и дом детского творчества школьников).

           3. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района» на 2019 год в сумме 17,4 тыс. рублей, на 2020 и 2021 год финансирование не предусмотрено.Бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на выполнение мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района» в части модернизации, установки и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств(типа «Гражданин полиция»).

Бюджетные ассигнования по подразделу «Молодежная политика» в 2019 году предусматриваются в сумме 3235,1 тыс. рублей (на уровне 2018 года). На 2020-2021 годы расходы планируются в сумме 1235,1 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу намечается направить бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий муниципальной программы Батыревского района «Развитие образования». В рамках подпрограммы «Молодежь Батыревского района» в 2019 году бюджетные средства направляются на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в сумме 1720,1 тыс. рублей и на организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях в сумме 1515,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области образования» в 2019 году предусматриваются в сумме 4974,6 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом увеличиваются на 76,9 тыс. рублей или на 1,6 %.На 2020-2021 годы расходы планируются в сумме 4785,6 тыс. рублей ежегодно.

 По данному подразделу намечается направить бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий муниципальной программы Батыревского района «Развитие образования». Бюджетные ассигнования будут направлены на финансирование следующих подпрограмм:

«Поддержка развития образования» в сумме 440,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи;

«Молодежь Батыревского района» в сумме 45,0 тыс. рублей, которые будут направлены на поддержку талантливой и одаренной молодежи;      

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»» в сумме 4489,6 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений образования, обеспечивающих представление услуг в сфере образования.

 

3.8. Культура, кинематография

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» на 2019 год предусматриваются в сумме 53237,3 тыс. рублей, и по сравнению с утвержденными показателями 2018 года уменьшаются на 10127,7 тыс. рублей или на 16 процента.

Запланированный объем расходов на 2020 год, по сравнению с утвержденным объемом в 2019 годом, уменьшается на 27065,1 тыс. рублей или на 50,8 % и составит 26172,2 тыс. рублей, на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 26151,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу «Культура, кинематография» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 8,2 %, в 2020 году – 4,4 %, в 2021 году – 4,5 процента.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Культура» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшаются на 10160,0 тыс. рублей или на 16,4 % и составит 51668,8 тыс. рублей.Предусмотренный объем расходов на 2020 год, по сравнению с утвержденным объемом 2019 года, уменьшается на 26065,1 тыс. рублей или на 50,4 %, на 2021 год запланированы расходы в сумме 25582,5 тыс. рублей.

По данному подразделу предусматривается направить бюджетные ассигнования на реализацию следующих муниципальных программ Батыревского района:

1. «Развитие культуры и туризма» на 2019 год предусмотрено в сумме 37418,8 тыс. рублей, на 2020-2021 годы расходы предусмотрены в сумме 25603,7 тыс. рублей и 25582,5 тыс. рублей соответственно.В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры в Батыревском районе» бюджетные ассигнования направляются на следующие виды расходов:

 на обеспечение деятельности муниципальных библиотек в сумме 9650,0 тыс. рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры в сумме 28,8 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципальных музеев в сумме 923,6 тыс. рублей;

 на обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств в сумме 2930,2 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества в сумме 15757,8 тыс. рублей;

 на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат в сумме 8128,3 тыс. рублей.

2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год предусмотрены в сумме 14250,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы расходы не предусмотрены. В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Батыревском районе» бюджетные ассигнования направляются на строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Татарские Сугуты Батыревского района.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличиваются на 32,2 тыс. рублей или на 2,1 % и составит 1568,4 тыс. рублей,на 2020-2021 годы бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 568,4 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусматривается направить бюджетные ассигнования на реализацию следующих муниципальных программ Батыревского района:

1. «Развитие культуры и туризма» в сумме 300,0 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры в Батыревском районе» бюджетные ассигнования направляются на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий.

2. «Развитие потенциала муниципального управления» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1268,4 тыс. рублей. Средства направляются на организацию и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования.  

 

3.9. Социальная политика

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» на 2019 год планируются в сумме 35210,0 тыс. рублей, и по сравнению с утвержденными показателями 2018 года увеличиваются на 7555,4 тыс. рублей или на 27,3 %. Расходы по данному разделу на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 23340,6 тыс. рублей и 18980,5 тыс. рублей соответственно.

Доля расходов по разделу «Социальная политика» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 5,4 % (в 2018 году – 3,6 %), в 2020 году – 4,0 % и в 2021 году – 3,3 процента.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Пенсионное обеспечение» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшается на 32,2 тыс. рублей или на 16,3 % и составят в сумме 165,6 тыс. рублей. В плановом периоде на 2020-2021 годы расходы по данному подразделу планируются в сумме 165,6 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Социальная защита населения Батыревского района» муниципальной программы Батыревского района «Социальная поддержка граждан» в части на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличивается на 7493,5 тыс. рублей или на 30,5 % и составят в сумме 32038,1 тыс. рублей. В плановом периоде на 2020-2021 годы расходы по данному подразделу планируются в сумме 20162,6 тыс. рублей и 15798,9 тыс. рублей соответственно.

В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации следующих муниципальных программ Батыревского района:

1. «Обеспечение граждан в Батыревском районе доступным и комфортным жильем» в сумме 13045,8 тыс. рублей, в плановом периоде на 2020 и 2021 годы в сумме 4677,3 тыс. рублей ежегодно. В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Батыревском районе» бюджетные ассигнования направляются на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

2. «Социальная поддержка граждан» в 2019 году ассигнования предусмотрены в сумме 9706,6 тыс. рублей, в плановом периоде на 2020 и 2021 годы в сумме 9706,6 тыс. рублей ежегодно.В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Социальная защита населения Батыревского района» бюджетные ассигнования направляются на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме 9666,6 тыс. рублей, на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 40,0 тыс. рублей.

3. «Развитие образования» в сумме 300,0 тыс. рублей, в плановом периоде на 2020 и 2021 годы в сумме 600,0 тыс. рублей и 300,0 тыс. рублей соответственно. В2019году в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития образования» бюджетные ассигнования направляются на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Батыревского района.

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 8985,7 тыс. рублей, в плановом периоде на 2020 и 2021 годы в сумме 5178,7 тыс. рублей и 1115,0 тыс. рублей соответственно.В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Батыревского района» бюджетные ассигнования направляются на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Охрана семьи и детства» в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличивается на 93,2 тыс. рублей или на 3,3 % и составят в сумме 2923,3 тыс. рублей. В плановом периоде на 2020-2021 годы расходы по данному подразделу планируются в сумме 2926,6 тыс. рублей и 2930,2 тыс. рублей соответственно.

В данном подразделе в 2019 году предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации следующих муниципальных программ Батыревского района:

1. «Обеспечение граждан в Батыревском районе доступным и комфортным жильем» предусмотрено в сумме 1927,9 тыс. рублей, в плановом периоде на 2020 и 2021 годы в сумме 1927,9 тыс. рублей ежегодно.В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» бюджетные ассигнования направляются на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
2. «Развитие образования» предусмотрены в сумме 995,4 тыс. рублей, в плановом периоде на 2020 и 2021 годы в сумме 998,7 тыс. рублей и 1002,3 тыс. рублей соответственно.В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития образования» бюджетные ассигнования направляются на следующие виды расходов:

- осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Батыревского района в сумме 908,0 тыс. рублей;

- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета в сумме 87,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличивается на 0,9 тыс. рублей или на 1,1 % и составят в сумме 83,0 тыс. рублей. В плановом периоде на 2020-2021 годы расходы по данному подразделу планируются в сумме 85,8 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в рамках подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населения» на осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета.

 

3.10. Физическая культура и спорт

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» на 2019 год предусматриваются в сумме 9018,4 тыс. рублей, и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года уменьшается на 2235,7 тыс. рублей или на 19,9 процента.

На 2020 год расходы по разделу предусматриваются в сумме 5040,6 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом уменьшаются на 3977,8 тыс. рублей или на 44,1 %, на 2021 год в сумме 5000,6 тыс. рублей и по сравнению с 2020 годом уменьшаются на 40,0 тыс. рублей или на 0,8 %.

Доля расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 1,4 % (в 2018 году – 1,4 %), в 2020 году – 0,9 % и в 2021 году – 0,9 процент.

Бюджетные ассигнования по подразделу «Массовый спорт» в 2019 году предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Батыревского района «Развитие физической культуры и спорта» в части на обеспечение деятельности муниципальных физкультурно-оздоровительных центров в сумме 8368,4 тыс. рублей и на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий в сумме 650,0 тыс. рублей.

 

3.11. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на 2019 год предусматриваются в сумме 36824,6 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года уменьшаются на 10446,8 тыс. рублей или на 22,1 %.

На плановый период 2020 и 2021 годы средства по указанному разделу планируются в сумме 31425,4 тыс. рублей (с уменьшением к 2019 году на 5399,2 тыс. рублей или на 14,7 %) и 31429,8 тыс. рублей (с увеличением к 2020 году на 4,4 тыс. рублей или на 0,01 %).

Доля расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в общем объеме расходов бюджета Батыревского района в 2019 году составит 5,7 %, в 2020 году – 5,3 %, в 2021 году – 5,4 % (в 2018 году – 6,1 %).

По подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на 2019 год расходы предусматриваются в сумме 30154,0 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года они увеличиваются на 33,0 тыс. рублей или на 0,1 %. Бюджетные ассигнования на 2020 год предусматриваются в сумме 27622,9 тыс. рублей, на 2021 год – 27627,3 тыс. рублей.

Средства по данному подразделу направляются на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» муниципальной программы Батыревского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

По подразделу «Иные дотации» на 2019 год расходы предусматриваются в сумме 5329,6 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года они уменьшаются на 3871,1 тыс. рублей или на 42,1 %. Бюджетные ассигнования на 2020 и 2021 годы предусматриваются в сумме 3802,5 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу будут направлены на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Батыревского района, осуществляемые за счет собственных средств бюджета Батыревкого района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» муниципальной программы Батыревского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

По подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» на 2019 год расходы предусматриваются в сумме 1341,0 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2018 года они уменьшаются на 6608,7 тыс. рублей или на 83,1 %. Бюджетные ассигнования на 2020 и 2021 годы не планируются.

Средства по данному подразделу будут направлены на реализацию следующих муниципальных программ:

1. «Формирование современной городской среды на территории Батыревского района» в 2019 году планируется в сумме 1200,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы финансирование не предусмотрены. Бюджетные ассигнования в 2019 году предусматриваются на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Батыревском районе»;

2. «Содействие занятости населения» в 2019 году планируется в сумме 141,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы финансирование не предусмотрены. Бюджетные ассигнования в 2019 году предусматриваются на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в сумме 101,0 тыс. рублей и на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в сумме 40,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

 

3.12. Условно утвержденные расходы

 

  В проекте решения о бюджете на 2020 год, т.е. на первый год планового периода, объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов предусмотрен в сумме 3591,2 тыс. рублей, на второй год планового периода 2021 года – 7204,0 тыс. рублей.

Установленные объемы условно утверждаемых (утвержденных) расходов соответствуют требованиям статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой на первый год планового периода они должны быть утверждены в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода - не менее 5,0 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

 

4. Дефицит (профицит) бюджета Батыревского района и источники его финансирования

 

Проектом решения Собрания депутатов предлагается утвердить дефицит бюджета Батыревского района на 2019 год в сумме 3095,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3390,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3362,8 тыс. рублей.

 

Выводы и предложения

 

Проект решения Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики «О бюджете Батыревского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесен на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики в срок, установленный решением Собрания депутатов Батыревского района от 20.09.2013 года № 21/1 (не позднее 15 ноября текущего года).

Перечень документов и материалов, представленных Собранию депутатов Батыревского района одновременно с проектом решения, соответствует требованиям статьи Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики».

Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения в проекте решения, соответствуют требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 42 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе Чувашской Республики».

 

Контрольно-счетный орган Батыревского района Чувашской Республики считает, что проект решения Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики «О бюджете Батыревского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» может быть рассмотрен Собранием депутатов Батыревского района Чувашской Республики и принят в установленном порядке.