Решение №6/5 Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год

            В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Батыревского района от 19.02.2015 г. № 123, руководствуясь Уставом Батыревского района

 

Собрание депутатов Батыревского района   РЕШИЛО:

 

1. 1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Батыревского района по бюджету и экономике, аграрной политике, земельным и имущественным отношениям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

           

 

 

 

Глава Батыревского района                                                                                           Н.А. Тинюков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению Собрания депутатов   Батыревского района Чувашской Республики

от    17 февраля 2021 года №  6/5

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Батыревского района 

Чувашской Республики за 2020 год

 

 

Содержание

 

1. 1. Общие сведения о муниципальных программах Батыревского района Чувашской Республики.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за отчетный год.
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ.
5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

 

 

 

 

1. Общие сведения о муниципальных программах Батыревского района

Чувашской Республики

 

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района за 2020 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 7.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Батыревского района   от 19.02.2015 г. № 123).  

 

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики

 

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2020 году реализованы мероприятия в рамках 19 муниципальных программ Батыревского района:

1. Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства";
2. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем";
3. Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности";
4. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений";
5. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики";
6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»;
7. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан";
8. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма";
9. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта";
10. Муниципальная программа "Содействие занятости населения";
11. Муниципальная программа "Развитие образования";
12. Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики";
13. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
14. Муниципальная программа "Экономическое развитие";
15. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы";
16. Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности";
17. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом";
18. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления";
19. Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии".

 

1. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Батыревского района Чувашской Республики.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018г. №1293 внесенными постановлениями администрации Батыревского района от 31.05.2019 № 396, от 27.12.2019 №1207, от 28.05.2020 №489, от 27.11.2020 №1049.

Основной целью является: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

В программу входят подпрограммы:

  «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского района Чувашской Республики»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 8565,41 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 8029,47 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 93,74%.

Приобретены контейнера для складирования твердых коммунальных отходов в количестве 456 единиц.

            По программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отремонтирована кровля одного многоквартирного дома и внутридомовые сети электроснабжения одного многоквартирного дома общей площадью 1346,1 кв.м., где проживают 52 жителя.

2. Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018 г. №1290.

В программу входят подпрограммы:

- подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» муниципальной программы «Обеспечение граждан в Батыревском районе доступным и комфортным жильем»;

- подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основными целями являются обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в п.3 и 6 части1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года №42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета ЧР на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности , нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 24 019,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 24019,7 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 100%.

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Программа утверждена постановлением администрации Батыревского района от 28.12.2018 №1302.

В программу входят подпрограммы:

- подпрограмма «Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании в Батыревском районе Чувашской Республики»;

- подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Батыревском районе Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 736,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 100%.

4. Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений».

В программу входят подпрограммы:

- подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»;

- подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Батыревского района Чувашской Республики;

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 136,87 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 120,05 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 87,71%.

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Батыревского района Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы утверждена постановлением администрации Батыревского района от 05.12.2017 № 1206 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского района от 27.12.2018 г. № 1291, от 29.03.2019 №250, от 19.12.2019 №1133).

Основными целями муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы являются:

- создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 58059,81 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 37599,14 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 64,76%.

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» на 2019 - 2035 годы» утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018г. №1292.  (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского района от 27.12.2019 №1170).

Основными целями Программы являются: 

 реализация основных направлений государственной политики Чувашской Республики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Батыревского района;

 формирование эффективной системы пространственного развития и терри-ториального планирования в Батыревском районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района;

 улучшение архитектурно-художественного облика населенных пунктов Батыревского района Чувашской Республики;

 оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности для создания условий по улучшению инвестиционного климата.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 32591,06 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 32525,74 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 99,8%.

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В программу входит подпрограмма:

- «Социальная защита населения Чувашской Республики».

Основным стратегическим приоритетом Муниципальной программы является повышение уровня жизни отдельных категорий граждан (пожилых, ветеранов, работников образования и культуры, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации) путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социальных услуг для граждан.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 10520,16 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 10487,5 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 99,69%.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма».

В программу входят подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике»;

- подпрограмма «Туризм».

Основные цели программы: развитие и реализация культурного и духовного потенциала народа, проживающего на территории Батыревского района, как основы его динамичного развития,  активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомление с наследием национальной, мировой и современной культуры, создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества информационных и культурных услуг, обеспечение условий для нравственного совершенствования и духовного развития всех членов общества.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 89054,52 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 88632,32 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 99,53%.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Программа включает подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта»;

- «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основными целями муниципальной программы являются повышение интереса населения Батыревского района Чувашской Республики к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.

В истекшем году победителями и призерами чемпионатов и первенств России стали 18 спортсменов, Приволжского федерального округа – 10 и 103 победителя и призёра чемпионатов и первенств Чувашской Республики.

Доля населения Батыревского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доведена до 45 % (по республике 45 %).

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 22013,82 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 20624,64 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 93,69%.

10. Муниципальная программа «Содействие занятости населения»

Программа включает подпрограммы:

- «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

- «Безопасный труд».

Благодаря реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда, сохранилась положительная динамика основных социально-экономических показателей.

С начала 2020 года в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы обратилось 1 тыс. 882 человека.

При содействии центра занятости населения трудоустроено 968 безработных и ищущих работу граждан. Уровень трудоустройства к числу обратившихся за содействием в поиске работы граждан составил 51,4%.

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями в службу занятости населения, составила 1046 вакансий (свободных рабочих мест), из них 95% (994 вакансий) – по рабочим профессиям.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию) составил 0,45 единиц. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 331,35 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 326,63 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 98,58%.

11. Муниципальная программа «Развитие образования»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы (далее - муниципальная программа) в 2019 году включает в себя информацию о реализации:

подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы;

подпрограммы «Молодежь Батыревского района» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы;

подпрограммы «Создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы;

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы.

Реализация муниципальной программы в 2020 году была направлена на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 538 141,85 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 530 919,75 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 98,66%.

12. Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

Программа утверждена постановлением администрации Батыревского района от 28.12.2018 г. №1301 в соответствии Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решений Собрания депутатов Батыревского района внесены изменения и дополнения (от 17.02.2020 г. №156).

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики»;

- «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики»;

- «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ЧР».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 6532,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 6508,84 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 99,64%.

13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Развитие ветеринарии»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»;

- «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК».

За год хозяйствами всех категорий произведено продукции на общую сумму более 3,5 млрд. рублей, что на 8 % выше показателя 2019 года.

По итогам 2020 года нами собран небывалый урожай зерновых и зернобобовых культур- 64 тыс. тонн при средней урожайности 34,3 ц/га! Это- на 36 % больше запланированного!

-На 45% больше предыдущего года собрано лука- севка- около 6,5 тыс. тонн со средней урожайностью 147 ц/га

-почти в полтора раза больше от запланированного собрано овощей - более 1 тыс.600 тонн овощей урожайностью 183 ц/га

Собрано 784 тонны подсолнечника,

около 6 тыс. тонн сахарной свеклы со средней урожайностью около четырехсот ц/га.

выращено около 200 тысяч и реализовано более 135 тысяч саженцев плодовых деревьев.

Посев озимых осуществлен на площади 5,5 тыс. (или 100,1 % к уровню 2019 года);

Как утверждает народная мудрость: «Что у коровы на языке, то и на молоке», заготовлено на 75 % больше от запланированного сена- более 24 тыс. тонн

- на 29 % больше сенажа- более 30 тыс. тонн

-на 6 % больше силоса- 25 тыс. тонн

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 904,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 565,9 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 62,56%.

14. Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Программа утверждена постановлением администрации Батыревского района Чувашской Республики от 27 декабря 2018 года № 1288 (с изменением внесенным постановлением от 31 декабря 2019 года № 1222). Включает в себя подпрограммы:

- «Совершенствование системы экономическим развитием»;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе Чувашской Республике»;

- «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составило 1094 ед. 2019 – 1092.

Структура малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности сложилась следующим образом: розничная торговля и общественное питание 37 %, сельское хозяйство- 33%, обрабатывающие производства – 14%, строительство- 11%, прочие отрасли – 5 %.

Среднесписочная численность работников субъектов МСП составила 3939 единиц, или 101% (в 2017 г. - 3936, в 2018 г. – 3938 единиц).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 54% (в 2018 г. 53,9 %).

Среднемесячная заработная плата у субъектов МСП за 2019 г. увеличилась на 6,8% и составила 22766 рублей (по итогам 2017 г. 18309 рублей, 2018 г. - 21300 рублей).

За 11 мес. 2020 года средняя ЗП составила – 25 тыс. 963 руб.

Оборот продукции (услуг) у субъектов МСП за 2019 г. составляет 1 млрд. 1398 млн. руб., что на 1% больше аналогичного периода прошлого года (за 2017 г. - 1 млрд. 365 млн. рублей, за 2018 г. – 1 млрд. 384 млн. рублей).

Оборот розничной торговли организаций за 2019 год составил 986,6 млн. руб., что выше прошлого года на 5,5% (934,6 млн. руб). За 11 месяцев 2020 года – более 1 млрд. руб. (1 млрд. 13 млн.)

В 2019 году поддержка в форме предоставления займов и прочих видов кредита, консультационных услуг по вопросам привлечения кредитных и иных финансовых ресурсов предоставлена 35 субъектам МСП на сумму 119 млн. 242 тыс. рублей (в 2018 году – 64-м субъектам на сумму 96 млн.).

За 10 месяцев 2020 года государственной поддержкой воспользовались 73 субъекта на 230 млн. руб. Консультационной поддержкой 32 субъекта. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 4900,24 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 4900,24 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 100%.

15. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации Батыревского района от 27.12.2018 г.  № 1284 (с изменениями от 26.12.2019 г. № 1171.

В программу входят подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Батыревском районе Чувашской Республики в 2019-2035 годах», «Пассажирский транспорт».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 37592,24 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 37585,15 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 99,98%.

16. Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

В программу входит подпрограмма:

- «Повышение экологической безопасности в ЧР».

Программа содержит характеристику экологических проблем, способствующих возрастанию экологической напряженности, и систему мероприятий по их решению для повышения экологической безопасности в Батыревском районе Чувашской Республики.

Реализация настоящей Программы позволит принять меры предосторожности от возникновения угроз экологической безопасности, создать условия обеспечения благоприятной окружающей среды и повысить экологическую безопасность в Батыревском районе Чувашской Республики.

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

В целях создания благоприятной жизненной среды, обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий, улучшения внешнего облика городских, сельских поселений, их экологического, эстетического и культурного состояния Указом президента Чувашской Республики от 28.03.2005 года № 30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» учрежден День дерева, которое проводится ежегодно и на территории Батыревского района. Практикой доказано, что зеленые насаждения в сельских поселениях выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищают воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов. На территории района размер зеленых насаждений на одного жителя, близок к нормативным показателям. С каждым годом размер зеленых насаждений увеличивается. За 2020 г. посажено деревьев и кустарников более 7 тыс. штук.

За период весенних и осенних экологических мероприятий в 2020 году проведено более 100 экологических акций, в которых участвовало свыше 2 тыс. человек (7,03 % от всей численности населения района) в республиканских и российских экологических акциях: «Всероссийский день посадки леса», День дерева «Посади дерево и сохрани его», «Живи, лес!» и др. Ежегодно проходит районный конкурс на звание «Лучшего» в сфере благоустройства и озеленения на территории Батыревского района, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 908,74 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 708,09 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 77,92%.

17. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Батыревского района и повышения качества управления финансами постановлением администрации Батыревского района Чувашской Республики от 01.10.2018 г. №887 утверждена муниципальная программа Батыревского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Батыревского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Батыревском районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, направление бюджетных инвестиций на реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Бюджет Батыревского района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 912 453,0 тыс. рублей, или на 100,2 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 929 359,6 тыс. рублей, или на 96,5 процента, при плановом дефиците 52 794,3 тыс. рублей дефицит бюджета составил 16 906,6 рублей.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в целом доходы бюджета Батыревского района увеличились на 9,1 процента, в том числе собственные доходы с увеличением на 2,7 процента, из них в общем объеме доходов бюджета Батыревского района налоговые поступления составили 109 194,6 тыс. рублей, неналоговые доходы 19 985,6 тыс. рублей. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 84777,06 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 82349,16 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 97,14%.

18. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Батыревского района Чувашской Республики; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республики.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1. «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»»
2. «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике».

По предварительным данным Чувашстата в 2020 году в Батыревском районе родилось 309 детей, что на 6 % меньше по сравнению с 2019 годом (328). В 2020 году продолжительность жизни у мужчин сохранилась на уровне предыдущего года и составила 67 лет, у женщин - 82 года, что на 2 года выше уровня 2019 года.

Всего умерло 614 жителей района (на 13 % больше предыдущего года, 2019 г.).

Район славится своими долгожителями. На сегодня на территории муниципалитета проживает 261 человек, которые перешагнули 90-летний рубеж, 3 долгожителя, которым исполнилось 100 лет. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 42777,89 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 42199,21 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 98,65%.

19. Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии»

Данная программа включает 1 подпрограмму:

1. «Развитие информационных технологий».

В рамках данной программы проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах централизованной бухгалтерии Батыревского районов, в том числе путем приобретения программно-аппаратных комплексов и средств обеспечения информационной безопасности, закупки компьютерного оборудования, а именно системного программного обеспечения, прикладного программного обеспечения для организации функционирования централизованной бухгалтерии, создания структурированной кабельной системы в централизованной бухгалтерии. Данные мероприятия позволят повысить показатели уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях определяемого как отношение количества муниципальных учреждений района, обслуживаемых централизованной бухгалтерией, к общему количеству муниципальных учреждений района.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 562,09 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 521,79 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 92,83%.

 

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

 

Отделом экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ (приложение №1).

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2020 году 93,5% целевых индикаторов выполнены от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий. 

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей уровня муниципальной программы приведена в приложении №2.

 

4. Сведения о выполнении расходных обязательств Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

 

Общий объем бюджетных средств на реализацию всех муниципальных программ в 2020 году предусмотрен в сумме 963 125,41 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 929 359,62 тыс. руб. Финансирование программ составило 96,5%.

В приложении №3 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Батыревского района в 2020 году в разрезе муниципальных программ.

 

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальных Программ, сравнения фактических показателей мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы (приложение №4).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Э_пр) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Э_пр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Э_пр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Э_пр ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Э_пр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

По результатам проведённой оценки все действующие на территории Батыревского района муниципальные программы с удовлетворительной и высокой эффективностью целесообразны к дальнейшей реализации.

В ряде программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная).

Достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ считаем необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2021 год и последующие периоды. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.